巴中市商务局2024年部门预算公开说明

目录

第一部分  巴中市商务局概况

第二部分  巴中市商务局2024年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件  巴中市商务局2024年部门预算表

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.市级部门预算整体支出绩效目标表

7.市级部门预算项目支出绩效目标表

第一部分  巴中市商务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市商务局职能简介

1.贯彻落实国家有关商贸流通服务业、对外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订推动全市商贸流通服务业、对外贸易、外商投资和对外经济合作发展的规范性文件，拟定全市商务发展规划并组织实施。

2.承担全市服务业发展组织协调职责，贯彻落实国家、省促进服务业发展的方针政策，拟定服务业发展总体规划，掌握服务业发展动态和运行态势，负责服务业发展信息收集和统计分析，提出意见和建议；推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟定引导国内外资金投向市场体系建设的规范性文件，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行和流通秩序的规范性文件，推动流通领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业、酒类流通进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产生活资料流通管理的职责，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进外贸增长的规范性文件，指导贸易企业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品的技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作的规范性文件，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外派驻机构和境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，管理多双边对我市的无偿援助和捐赠款项等发展合作业务。

9.管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以巴中市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

10.规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

11.承担市政府公布的有关行政审批事项。

12.负责研究拟定全市药品流通行业的发展规划、规范性文件和相关文件标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

13.负责物流和口岸管理工作。

14.承办市政府交办的其他事项。

（二）巴中市商务局2024年重点工作

1.全面承接落地政策。全面承接落地国省恢复扩大消费政策措施，继续把恢复和扩大消费摆在优先位置，提升消费对经济增长的支撑作用，扎实开展“六大专项行动”计划，出台《巴中市消费促进提质年实施方案》，聚焦县域消费、绿色消费、服务消费等重点领域制定促进消费提质扩容政策，发放新一轮“蜀里安逸”消费券。

2.大力培育消费场景载体。深入推进智慧商圈、高品质步行街、一刻钟便民生活圈等示范试点改造提升建设。紧跟消费升级趋势，着力打造体验式、沉浸式、互动式的消费新体验场景，全年培育创建12个省、市“蜀里安逸”消费新场景项目，不断塑造“巴中服务”“巴中创造”“巴中消费”的城市品牌。积极培育一批本地品牌首店，争创一批“中华老字号”“四川老字号”，鼓励“老字号”企业开通“直播带货”，同时与电商平台合作拓宽产品销售渠道。建立巴中老字号名录库，2024年入库企业力争达到5家。大力发展夜间经济，各县（区）至少打造1条夜经济街区，进一步挖掘夜间消费潜能。

3.开展“巴中产、巴中造”市场拓展行动。以市场化运作的方式开展好以打造精品展销巡回展、“巴中产巴中造”产品进机关、进商超、进景区、酒店、高校为重点的本地拓展和进蓉城、进重点城市活动。开展好以参展西洽会、高品会等市内外重要展会、推广建设“巴中产巴中造”专区专柜、举办“巴中产巴中造”优质产品城市专场推介会为重点的出川活动，年度参加（举办）不低于10场，带动企业不低于200家次。

4.推动对外经贸提质增效。积极发展新业态新模式，丰富贸易方式。引导恩阳区、经开区探索发展跨境电商，南江县探索发展市场采购，平昌县探索发展海外仓模式。落地一批有长期国际订单、市场供需稳定的外向型加工制造业，提高进出口总额，促进特色产业集群发展。持续优化贸易便利化，实施“一企一策”，推动企业合理合法诉求动态清零，力争重点企业稳定增长，非自营企业转为自营出口，意愿企业出口实现突破。用好“川行天下”平台，积极组织企业参加广交会、进博会等国际国内知名展会，广泛接触客商，争取国际订单，深度开发市场。

5.着力推动现代服务业发展。着力活跃生活性服务业，持续提升西部国际商贸城、王府井购物中心、容邦万达、经开万达等服务业集聚区活跃度。加快推动科技信息服务、现代物流、金融服务、人力资源管理与培训服务等生产性服务业向研发设计、加工制造、运营管理等制造环节渗透和应用。积极招引一批、争取开工一批、持续建设一批、力争营运一批重点服务业项目，做大服务业规模、做强服务业产业。加快推进巴中农副产品交易中心二期、蜀道巴中现代物流园等28个现代服务业项目建设。

6.开展企业培优育强行动。在全市范围内开展商贸、文旅、交通等行业市场主体摸排，全面厘清市场主体规模、营业收入、主营方向等情况，形成龙头骨干企业清单、中小企业、微型企业和个体工商户培育“三张清单”，分行业建立种子库、成长库、达标库“三库”， 逐步实现“转企”“入库”，推动市场主体总量、规模不断壮大，确保年度规上限上服务业入库不少于100家。

7.推动市场体系不断健全。强化对巴州区、恩阳区、南江县、平昌县县域商业体系建设指导，支持符合条件的县区积极争取县域商业建设行动激励县称号。全面完成农产品供应链体系建设、电子商务进农村综合示范等项目建设目标，标准化农贸市场建设任务。打造2个一刻钟便民服务圈试点社区，进一步提升社区便民化服务水平，着力提升全市步行街品质档次，更好满足人民群众高品质消费需求，助力巴中建设高品质消费目的地。2024年力争创建6条市级高品质示范步行街，争创1条省级高品质示范步行街。

8.加快推动现代物流业发展。推进物流三年行动方案及十条政策措施落地落实，组建巴中市物流行业协会，充分发挥政府与企业的桥梁纽带作用，促进全市物流企业提质增效。持续开展招引培育物流企业，2024年全市力争招引或培育2家A级物流企业。鼓励物流企业建立物流专线或中转仓，推动工商企业剥离物流业务，开通“订制物流”货运专线。充分发挥统仓共配物流中心功能，指导建立城乡物流配送专线，构建城乡高效配送体系，做优做强城乡物流配送服务。督促通江县城乡物流一体化建设项目、蜀道现代物流园项目、巴中邮政快递物流园区加快实施，指导鹭燕医药（巴中）中心、华油中蓝物流园项目尽快开工。

二、部门预算单位构成

巴中市商务局2024年财政预算财政供给人员31人，供给车辆1辆。

巴中市商务局2024年下属二级预算单位2个，其中行政单位　1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：

第二部分  巴中市商务局2024年

部门预算情况说明

巴中市商务局2024年部门预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2024年部门预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市商务局所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入798.36万元、上年结转18.06万元。支出包括：一般公共服务支出670.55万元、社会保障和就业支出56.01万元、卫生健康支出29.78万元、商业服务业等支出18.06万元、住房保障支出42.03万元。巴中市商务局2024年收支总预算816.42万元，比2023年收支预算总数增加102.13万元，主要原因是：人员经费、公用经费增加和上年结转。（详见附件1）

（一）收入预算情况

收入预算总额816.42万元，比2023年预算数增加102.13万元，其中：

一般公共预算拨款收入798.36万元，占总收入97.79%；

上年结转18.06万元，占总收入2.21%。

（详见附件1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额816.42万元，比2023年增加102.13万元，其中：

基本支出666.6万元，占总支出81.65%；

项目支出149.82万元，占总支出18.35%。

（详见附件1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算816.42万元，比2023年财政拨款收支总预算增加102.13万元，主要原因是：人员经费、公用经费增加和上年结转。

收入包括：

一般公共预算拨款收入816.42万元；

支出包括：

一般公共服务支出670.55万元；

社会保障和就业支出56.01万元；

卫生健康支出29.78万元；

商业服务业等支出18.06万元；

住房保障支出42.03万元。

（详见附件2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算财政拨款816.42万元，比2023年预算数增加102.13万元，主要原因是人员经费、公用经费增加和上年结转。（详见附件3）

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出670.55万元，占82.13%；

社会保障和就业支出56.01万元，占6.86%；

卫生健康支出29.78万元；占3.65%；

商业服务业等支出18.06万元；占2.21%；

住房保障支出42.03万元；占5.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算数为468.77万元，主要用于单位日常运转支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为114万元，主要用于单位特定项目支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算数为81.27万元，主要用于下属事业单位运转支出。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算数为6.51万元，主要用于工资福利支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）      机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为56.01万元，主要用于单位职工养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为18.47万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.1万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.96万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出补助（项）2024年预算数为3.24万元，主要用于其他行政事业人员医疗保险缴费支出。

10.商业服务业等支出（类）商贸服务（款）其他涉外发展服务支出（项）2024年预算数为18.06万元，主要用于支持外经贸发展支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024年预算数为42.03万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）559.14万元，其中：

1.人员支出482.08万元，其中：基本工资138.71万元，绩效工资36.91万元，津贴补贴73.94万元，机关事业单位养老保险56.01万元，职工基本医疗保险缴费18.18万元，奖金100.48万元，住房公积金42.03万元，公务员医疗补助缴费3.96万元，其他社会保障缴费5.37万元，工伤保险0.73万元，失业保险0.25万元， 补充医疗保险4.39万元， 其他工资福利支出6.5万元。（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出77.06万元，其中：医疗费补助　3.24万元，奖励金0.01万元，生活补助73.8万元。（详见附件3至3-2）

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）107.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出149.82 万元，一是其他运转类项目支出17.76万元，其中：党建经费3.1万元、福利费3.58万元（行政2.97，事业0.61万元）、工会经费4.78万元（行政3.96万元，事业0.82万元）、乡村振兴帮扶工作经费1万元、离退休干部活动经费0.64万元、其他运转类项目支出4.65万元，主要用于工会经费缴纳、福利费支出，开展党建、乡村振兴、离退休职工慰问工作以及其他运转支出。二是特定目标类项目支出114万元，主要用于：东西部协作及招商工作费用31万元、市场流通及资源再回收工作费用28万元、促进餐饮业发展工作经费15万元、促进服务业及商贸物流领域发展工作经费15万元、市场消费促进工作经费12万元、市场体系建设工作费用10万元、代管原茧丝绸公司退休和退养职工经费3万元。（详见附件3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额9.7万元，与2023年预算数持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。与2023年预算数持平，主要原因是：预算时无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费2万元，主要用于：单位公务接待费用支出。与2023年预算数持平，主要原因是：我局厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置费0万元。与2023年预算数持平。公务用车运行维护费7.7万元，主要用于单位公务车辆运行和维修护费用支出。与2023年预算数持平，主要原因是：我局厉行节约，严格控制公务用车运行维护经费支出。（详见附件3-3）

六、政府性基金预算支出情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（详见附件4）

七、国有资本经营预算支出情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（详见附件5）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，巴中市商务局下属局机关1家行政单位以及中国国际贸易促进委员会巴中市委员会1家参照公务员法管理的事业单位、巴中市服务业发展促进中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为107.46万元，较2023年预算数减少5.42万元，主要原因是：人员公用经费预算标准降低等预算口径变化，预算指标相应减少等原因。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2024年没有政府采购安排的支出。

2024年没有政府购买公共服务安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年底，巴中市商务局及所属各预算单位固定资产原值156.7万元，累计折旧99.99万元，净值56.71万元。

截至2023年底，巴中市商务局及所属各预算单位现有公务用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、行政单位公务用车1辆，事业单位公务用车0辆。

截至2023年底，巴中市商务局及所属各预算单位单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2024年未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市商务局2024年部门预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目8个，预算项目资金117.1万元；本年度无重点项目。（详见附件6和附件7）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件  巴中市商务局2024年部门预算表

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.市级部门预算整体支出绩效目标表

7.市级部门预算项目支出绩效目标表

巴中市商务局2024年预算公开表.xlsx