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公开时间：2023年10月11日

第一部分 部门概况 - 4 -

一、部门职责 - 4 -

二、机构设置 - 6 -

第二部分 2022年度部门决算情况说明 - 7 -

一、收入支出决算总体情况说明 - 7 -

二、收入决算情况说明 - 7 -

三、支出决算情况说明 - 8 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 9 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 10 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 12 -

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 13 -

八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 15 -

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 - 15 -

十、其他重要事项的情况说明 - 15 -

第三部分 名词解释 - 18 -

第四部分 附件 - 22 -

附件 - 22 -

第五部分 附表 4

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表 4

三、支出决算表 4

四、财政拨款收入支出决算总表 4

五、财政拨款支出决算明细表 4

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 4

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 4

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 4

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 4

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 4

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 4

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家有关商贸流通服务业、对外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订推动全市商贸流通服务业、对外贸易、外商投资和对外经济合作发展的规范性文件，拟定全市商务发展规划并组织实施。

（二）承担全市服务业发展组织协调职责，贯彻落实国家、省促进服务业发展的方针政策，拟定服务业发展总体规划，掌握服务业发展动态和运行态势，负责服务业发展信息收集和统计分析，提出意见和建议；推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟定引导国内外资金投向市场体系建设的规范性文件，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

（四）承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行和流通秩序的规范性文件，推动流通领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业、酒类流通进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产生活资料流通管理的职责，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（六）拟订促进外贸增长的规范性文件，指导贸易企业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品的技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（七）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

（八）指导全市外商投资促进和管理工作，统计分析全市外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（九）负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作的规范性文件，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外派驻机构和境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，管理多双边对我市的无偿援助和捐赠款项等发展合作业务。

（十）管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以巴中市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

（十一）规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

（十二）承担市政府公布的有关行政审批事项。

（十三）负责研究拟定全市药品流通行业的发展规划、规范性文件和相关文件标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（十四）负责物流和口岸管理工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

巴中市商务局下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入巴中市商务局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.市商务局机关

2.中国国际贸易促进委员会巴中市委员会

3.巴中市服务业发展促进中心

以上三个单位经费预算归口到巴中市商务局机关。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2022年度收入合计1984.1万元，与2021年相比，增加544.64万元，增长37.84%，主要变动原因是人员经费和项目经费财政拨款收入增加。2022年度支出合计2019.42万元，与2021年相比，增加368.37万元，增长22.31%，主要变动原因是人员经费和项目经费支出增加。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1984.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1984.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2019.42万元，其中：基本支出676.02万元，占33.48%；项目支出1343.4万元，占66.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计1984.1万元，与2021年相比，财政拨款总计增加544.64万元，增长37.84%，主要变动原因是人员经费和项目经费财政拨款收入增加。2022年财政拨款支出总计2019.42万元，与2021年相比，增加368.37万元，增长22.31%，主要变动原因是人员经费和项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2019.42万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加368.37万元，增长22.31%。主要变动原因是人员经费和项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2019.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1474.89万元，占73.04%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出37.08万元，占1.84%；卫生健康支出27.24万元，占1.35%；住房保障支出45.46万元，占2.25%；商业服务业等支出434.76万元，占21.52%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

结算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2019.42万元，完成

预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为500.72万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）855.95万元，完成预算100%；事业运行（项）65.52万元，完成预算100%；其他商贸事务支出（项）52.7万元，，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为37.08万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.6万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）:支出决算为3.88万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）:支出决算为3.84万元，完成预算100%；其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.91万元，完成预算100%。

4.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为40.2万元，完成预算100%；涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:支出决算为42.62万元，完成预算100%；其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算为351.94万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为45.46万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出676.01万元，其中：

人员经费571.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费104.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8.97万元，完成预算100%，较上年减少0.1万元，下降1.1%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.24万元，占80.71%；公务接待费支出决算1.73万元，占19.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.24万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.37万元，增长5.39%。主要原因是工作任务增加，公车使用频率增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.24万元。主要用于开展全市消费促进工作、服务业发展促进工作、外经贸发展促进工作、市场体系建设工作、商贸服务业企业疫情防控等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.73万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.48万元，下降21.72%。主要原因是公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出1.73万元，主要用于执行公务、开展业务活动和公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，145人次（不包括陪同人员），共计支出1.73万元，具体内容包括：深圳市特穗物流有限公司、中宏集团、映潮科技来巴考察或投资洽谈，省交通厅来巴检查进口高风险非冷链集装箱疫情防控等公务接待活动。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，市商务局机关运行经费支出104.3万元，比2021年减少5.92万元，下降5.37%。主要原因是其他交通费用、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费和委托业务费减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，市商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市商务局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位开展各项工作使用。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，对市场拓展及消费促进资金、商贸服务业发展及招商引资经费、促进对外经贸发展经费、代管原茧丝绸公司退休和退养职工经费等4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取市场拓展及消费促进资金、促进对外经贸发展经费2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成市商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、内贸流通服务业发展资金--中心镇农贸市场建设等2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告。其中，市商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：一是基础工作管理方面组织机构完善、管理制度健全、指标体系完善、强化宣传培训；二是绩效目标管理方面绩效目标合理、绩效目标覆盖率高，部门绩效目标覆盖率达到年度布置要求的80%，绩效指标明确，绩效目标申报表填写完整，与本年度部门预算资金相匹配；三是绩效运行监控方面我局部门支出预算完成程度达到100%，依法对单位预决算信息进行公开，对国有资产、政府采购和“三公经费”开支实行严格管理；四是绩效评价实施方面全年对申报的所有项目确定绩效目标，年中确定部分项目纳入绩效目标管理；五是评价结果应用方面根据绩效评价结果分析项目设立是否科学、管理是否到位、目标完成和效果是否达到，从而调整下年项目和金额；六是绩效管理创新方面通过开展绩效评价，不断完善绩效评价指标体系，完善单位管理制度。内贸流通服务业发展资金--中心镇农贸市场建设专项预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：实施中心镇农贸市场建设改造项目，当地政府高度重视，人民群众积极拥护支持，承办主体推动有力，进度正常，财政资金使用规范，总体评价好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

14.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排在行政单位医疗保险缴费经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

21.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

25.粮油物资储备（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：指猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

四部分 附件

附件1

2022年巴中市商务局整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

巴中市商务局下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

（二）机构职能和人员概况。

1.贯彻落实国家有关商贸流通服务业、对外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订推动全市商贸流通服务业、对外贸易、外商投资和对外经济合作发展的规范性文件，拟定全市商务发展规划并组织实施。

2.承担全市服务业发展组织协调职责，贯彻落实国家、省促进服务业发展的方针政策，拟定服务业发展总体规划，掌握服务业发展动态和运行态势，负责服务业发展信息收集和统计分析，提出意见和建议；推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟定引导国内外资金投向市场体系建设的规范性文件，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行和流通秩序的规范性文件，推动流通领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业、酒类流通进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产生活资料流通管理的职责，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进外贸增长的规范性文件，指导贸易企业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品的技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8.指导全市外商投资促进和管理工作，统计分析全市外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

9.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作的规范性文件，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外派驻机构和境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，管理多双边对我市的无偿援助和捐赠款项等发展合作业务。

10.管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以巴中市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

11.规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

12.承担市政府公布的有关行政审批事项。

13.负责研究拟定全市药品流通行业的发展规划、规范性文件和相关文件标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

14.负责物流和口岸管理工作。

15.承办市政府交办的其他事项。

年末在职职工29人，行政编制人员16人，参照公务员管理3人，财政补助事业编制7人，机关工人1人，机关工勤1人，事业工勤1人。单位人员比去年减少2人。其中，行政人员比上年减少2人，参照公务员管理人员减少0人，事业人员比上年增加1人。

（三）年度主要工作任务。

1.持续抓好疫情防控。坚决落实党中央国务院和省市决策部署，慎终如始、担当尽责，查问题、找漏洞、补短板，层层压紧压实属地、行业部门、单位、个人“四方”责任，尽职尽责履行好行业部门疫情防控监管责任，指导各大商超进一步加强疫情防控宣传，严格落实测温、验码、戴口罩、“一米线”、环境消杀等防控要求，做好客流管控，确保常态化疫情防控各项措施落地落实。

2.大力开展消费促进作用。依托惠民购物全川行、川货全国行、万企出国门“三大活动”搭建销售平台，组织企业参加市场拓展活动10场次，参展企业累计300家次，销售金额3亿元，“巴中产”“巴中造”进入成渝等大中城市商圈、批发市场，进一步提升巴中产品的知名度和美誉度。指导县区、行业协会在做好疫情防控前提下，开展商旅文体融合、线上线下结合、城乡区域联动等一系列促消费活动，力争全年社消零增长5%（省定目标8%），稳定市场预期，提振消费信心。

3.积极推进企业升规入库。积极推进企业新增入库，在企业挖潜、项目挖潜、政策挖潜、环境挖潜上着力，制定“一企一策”培育方案，指导达到标准的法人单位升规入库，力争年度入库50家规上限上服务业和商贸流通企业，进一步提高在库企业对消费增长的支撑作用。

4.释放政策红利促消费。出台《巴中市促进商贸服务业高质量发展若干措施》，开展新一轮汽车下乡促消费活动，释放消费政策“红利”，抓住市场消费“钱景”，促使人们更加能消费、愿消费、敢消费，让消费继续成为经济增长的压舱石，增强经济发展的韧性与活力。

5.大力培育消费新业态。发展壮大新型消费，深入开展文旅消费提振行动、信息消费提速行动等“六大消费行动”，促进消费扩容提质。持续推动“巴中枣林鱼、南江黄羊大酒店”两大餐饮品牌建设。推动夜间消费集聚区建设、举办夜间消费体验活动，繁荣城区夜间生活，满足群众多样化消费需求，激发城市消费活力。推进商业特色街建设，加快推动万达广场等商业综合体建成投入运营，提高消费便利度、市场繁荣度和品牌集聚度，打造消费升级新载体。

6.开展促销挖掘潜力。积极搭建平台，扩大“巴中产”“巴中造”市场占有率和知名度，组织参加平台活动8场（次）。支持各区县、行业协会、商贸企业开展形式新颖、丰富多彩的惠民促销活动100场次。

7.加强商务运行调度。认真落实已出台政策措施，强化后续政策研究，根据疫情变化动态调整工作策略，常态化开展商务运行分析和目标督导。同时，做好生活必需品市场监测预警和应急保供，重点确保粮油、肉菜、蛋奶等主要生活必需品供应保障，确保市场不断档、不脱销。

8.抓好项目谋划。深入实施“重大项目推进年”部署，确保“十四五”开好局，抢抓中央、省实施《川陕革命老区振兴发展规划》和推进基础设施等重点领域补短板的政策机遇，把握政策深度谋划一批现代服务业重点项目和“十四五”期间商务重点项目。

9.抓好项目建设。推进巴中万达广场、经开区众彩、一品天下·平昌会客厅、大巴山农产品交易中心等重点商贸项目加快建设。完成逸城明珠、宏地一品购物广场等重点商贸项目建设。继续实施国家级电子商务进农村示范项目，争取1个加强版国家级电子商务进农村示范项目、农商互联完善农产品供应链项目落地。

10.抓好项目招引。紧盯产业转移重点区域和重点对象，深度包装策划一批项目，积极对接全国500强商贸物流。

11.抓好民生项目。实施社区菜店标准化工程，完成2021年度民生目标，保障每个社区的蔬菜、水果销售末端网点达到4个以上，完善“菜篮子”流通体系，提高农产品流通能力、区域循环效率，降低流通成本，提升便民服务能力。

12.高质量编制“十四五”服务业发展规划。根据中央、省、市全会精神，坚持开门问策、集思广益，有效衔接市委市政府关于推动服务业强市和融入成渝地区双城经济圈建设等部署要求，突出“旅游、康养、商贸物流、文化创意”四大现代服务业，高起点、高标准编制《巴中市“十四五”服务业发展规划》。

13.推进服务业集聚区建设。实施“3+7”服务业集聚区培育培优计划，提质培优西部国际商贸城、容邦万达广场、盘兴物流园等3个省级集聚区，建设培育巴中王府井、乡瓣童年、恩阳古镇、平昌古韵老街、南江宏帆、南江亿联、通江蜀景等7个市级服务业集聚区。

14.深入实施服务业发展“30工程”。建立和完善服务业骨干企业和成长型企业培育库，支持四川光雾山旅游发展有限公司等服务业企业进入全省服务业“三百工程”；引导服务业企业走品牌化发展之路，支持巴山阿姨、巴山幺妹、巴中枣林鱼、南江黄羊大酒店等服务业品牌企业做大做强。

15.积极推动电商发展。大力发展同城电商，推动本土电商平台建设，支持秦巴鲜到家、皓轩互联网生活等电商平台做大做强，打通特色农产品销售通道，促进线上线下一体销售。培育电商品牌，突出通江银耳、南江黄羊、空山土豆、巴山土鸡等重点特色农产品，打造一批网络知名产品。积极发展农村电商，改造提升电商服务站点25个，提升功能，扩大农产品销售。继续开展电商人才培育，提升从业人员电商水平、引导农业专合组织、种养大户与物流配送企业建立深度合作关系，培育一批农村电商运营示范点和农村电商营运带头人。

16.加快物流基础设施建设。招引大型成熟物流企业落地，形成资源带动和聚集效应。加快经开区众彩物流园建设，积极招引业主加快恩阳空港物流园建设。支持平昌东城物流园搭建物流交易信息平台，完善物流交易信息平台会员管理、信息发布、线上交易、在途跟踪、在线支付等系列功能。

17.强化服务业发展统筹协调。定期召开服务业经济运行分析会，会同相关部门深入各行业分析问题，对标补短，推动服务业发展提速，力争服务业增加值增速达到全省平均增速。

18.推动巴中经开区创国家级经开区。按照市委“建设川陕革命老区振兴发展示范区”的战略部署，以创建促发展，先行先试，加快推进国家级经济技术开发区创建工作。

19.推进“一带一路”对外经济合作。精准把握成渝经济圈和四川—广西等合作框架，务实推动巴中企业与北京、浙江、重庆、成都、广西、云南等省内外大型外经公司开展对接合作，借船出海，努力助推我市企业“走出去”，实现我市在境外投资上的突破。

20.巩固加工贸易稳定发展。深入贯彻《关于促进加工贸易创新发展的实施意见》，巩固加工贸易对全市外贸的稳定支撑作用，密切跟进特兴智能科技受中美贸易摩擦导致的订单转移情况。着力引进、跟踪外向型制造业龙头企业和重大项目，补齐配套产业链，推动加工贸易升级创新。

21.推动国际市场开放合作。深入贯彻“突出南向”发展战略，积极融入成渝地区双城经济圈建设，共同促进基础设施互联互通、物流通关对接和开放平台互动融合，建立多种营销渠道。利用我市农业产业优势，鼓励企业抓好原产地认证、出口基地备案和生态原产地申报和海外网络营销，着力培育一批品牌产品。发挥“香港扶贫促进会与南江黄羊扶贫基金合作协议”作用，建设“菜篮子”产品供港基地，开辟港澳市场，实现产地市场和境外销售市场高效对接。

22.做好展会和经贸洽谈工作。按照全省“万企出国门”活动安排，精心组织参加亚欧博览会、东盟博览会、南亚—东南亚工商领袖峰会，积极开展“一带一路”市场拓展活动。精心组织参加广交会、进口博览会、加工贸易博览会，推动本地特色产品拓展市场。精心组织参加服贸会、厦洽会、南博会、汽配展、智博会，扩大对外宣传合作交流，集中展示我市特色产品、特色产业、招商政策、旅游文化等建设成果等内容。

23.压实责任体系。坚持底线思维，紧紧扭住防范重大风险、遏制重特大事故这个“牛鼻子”，层层压实责任。压实属地管理责任，督促区县切实落实属地责任，切实查找问题，堵住漏洞。压实行业监管责任，按照“三管三必须”要求，把业务工作与安全生产工作同研究、同部署、同检查、同落实。压实企业主体责任，进一步推进企业清单制管理工作，把清单制管理工作推广到商贸流通重点行业领域。

24.强化隐患排查。在全市商贸流通行业开展安全生产隐患大排查、大整治，切实解决安全生产的薄弱环节和突出问题，针对不断发展变化的安全生产新情况、新问题，进一步落实新举措、新办法，努力补齐商贸流通业安全生产工作“短板”。

25.加强督促检查。深入开展安全生产专项整治三年行动，深入分析研判本地区商贸流通领域潜在的各类安全风险隐患，突出重点地区、重点领域、重点企业、重点部位，深入开展安全检查，全面排查管控安全风险，有针对性地制定采取安全防范措施，确保安全生产工作各项措施落实到位。

26.强化政治建设。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导干部自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全面推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，切实抓好党风廉政建设和反腐败工作，坚定贯彻落实中央、省委、市委重大决策部署，确保重点工作任务落地落实。

27.推进作风建设。坚决落实中央八项规定和省委省政府十项规定及实施细则以及市委市政府九项规定及实施细则，坚决杜绝形式主义、官僚主义。深入开展整治“机关病”专项行动，加强调查研究，用心用情解决商务发展难点、痛点、堵点。严格实行工作“清单制+责任制”，努力营造机关愿干事、敢干事、能干事、干成事的良好氛围。

28.优化政务服务。纵深推进商务系统一流营商环境建设。进一步深化推进“放管服”改革，全面提升政务服务质量和效能，着力打造“全省最优、全国一流”营商环境，提升商务行政效能。

29.强化政策引导。加大向上级争取力度，抓好商务政策的宣传与贯彻，继续开展政策宣讲与解读活动。提高商务促进资金使用水平，增强项目申报、评审、验收和资金分配的透明度，加快资金拨付进度。

30.抓好机关全面建设。落实责任，协调配合，高效完成意识形态、节能减排、维稳、安全、统战、保密、信访、反恐、禁毒、地方志、工青妇、老干部、乡村振兴、议提案办理、依法治市、文明城市创建、政务公开、信息化建设、公车管理等工作，确保机关有序、高效运转。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.年度主要任务：人员支出324.24万元，公用经费104.74万元，运转类项目14.74万元，特定目标类项目51.6万元。

2.年度总体目标：2022年将认真落实市五次党代会决策部署，坚持产业培育振兴主线，紧扣“商贸活、流通旺、百业兴、消费强”的工作思路，突出上位支撑，锚定四大主要任务：把基础做实、把商圈做大、把物流做强、把统计做优。坚持一手抓稳定经济增长，一手抓经济运行风险防控，努力推动经济平稳健康发展，力争实现社消零增长6%、服务业增加值5%、全年货物贸易进出口总值6.5亿元，同比增长30%。

3.年度绩效指标：数量指标（参加省政府市场拓展活动10场次，实现外贸进出口总额6.5亿元）、质量指标（社消零增长≥6%，服务业增加值≥5%，货物贸易进出口总值增长≥30%）、时效指标（2022年12月31日前）、成本指标（人员支出325.86万元、公用经费104.74万元、运转类项目17.34万元、特定目标类项目51.6万元）、效益指标（实现限额以上商贸企业对全市社消零贡献率达到30%，规模以上其他营利性服务业营业收入增速20%以上；解决就业人员20000人；增加国家税收1000万元；推进旅游、康养、商贸物流、文化创意四大现代服务业发展；丰富城市业态，提升城市形象，提高人民生活品质；商贸企业满意率、群众对消费促进活动满意率≥80%）

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况：2022年度收入合计1984.1万元，与2021年相比，增加544.64万元，增长37.84%，主要变动原因是人员经费和项目经费财政拨款收入增加。

2.部门总体支出情况：2022年度支出合计2019.42万元，与2021年相比，增加368.37万元，增长22.31%，主要变动原因是人员经费和项目经费支出增加。

3.部门总体结转结余情况：年初结转和结余35.32万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况：2022年财政拨款收入总计1984.1万元，其中：年初预算494.88万元，追加预算1489.22万元。与2021年相比，财政拨款总计增加544.64万元，增长37.84%，主要变动原因是人员经费和项目经费财政拨款收入增加。

2.部门财政拨款支出情况：2022年财政拨款支出总计2019.42万元，与2021年相比，增加368.37万元，增长22.31%，主要变动原因是人员经费和项目经费支出增加。

3.部门财政拨款结转结余情况：年初财政拨款结转和结余35.32万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析：全年预算数324.24万元，决算数571.71万元，完成预算的100%，项目执行情况较好。

2.运转类项目绩效分析：全年预算数14.74万元，决算数14.74万元，完成预算的100%，项目执行情况较好。

3.特定目标类项目绩效分析：全年预算数51.6万元，决算数51.6万元，完成预算的100%，项目执行情况较好。

（二）部门整体履职绩效分析。

1.制度建设情况：严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《行政事业会计制度》和《巴中市财政局关于进一步规范市级各类重大活动经费管理的通知》（巴财外〔2012〕49号）文件要求以及财政专项资金管理的相关规定进行项目资金管理，并于2022年4月制定并印发了《关于印发<巴中市商务局财务管理办法>等6项制度的通知》文件并要求单位干部职工认真贯彻执行。该管理办法包括《巴中市商务局财务管理办法》《巴中市商务局项目资金管理办法》《巴中市商务局政府采购管理办法》《巴中市商务局预算绩效目标管理办法》《巴中市商务局内部审计实施细则（试行）》《巴中市商务局公务卡使用管理实施细则》等6项制度。

2.绩效目标管理情况：根据《关于印发<巴中市商务局财务管理办法>等6项制度的通知》要求，我局对各类资金绩效管理实行事前、事后、事终管理，一是严格资金使用事前分配。中央、省、市安排的资金必须由相关业务科室按照要求，拟定使用计划，经分管领导审核，同市财政局分管业务的科室协商后，报主要领导审定或提交局党组会审定后组织实施。二是严格资金使用事中管理。各业务科室指导具体的项目实施单位制定实施方案，明确项目实施工作的指导思想、目的意义，完成时限，组织领导，实施的内容，采取方法，预期效果，资金使用的详细预算等，并收集相应的资料文件归类存放，便于查阅。三是严格资金使用事后评价。各业务科室加强资金的监督管理，指导项目单位有效实施，确保达到的预期效果，并及时形成项目工作的绩效评价报告。

3.综合管理情况：一是严格执行国家财经纪律。严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《巴中市财政局关于进一步规范市级各类重大活动经费管理的通知》（巴财外〔2012〕49号）等法律法规和规章制度进行财务管理。二是严格执行政府采购。《巴中市人民政府办公室转发<四川省人民政府办公厅关于印发四川省2016-2017年政府集中采购目录及采购限额标准的通知>的通知》（巴府办函〔2015〕133号）要求进行政府采购。三是严格控制“三公”经费支出。列支公务用车运行维护费年初预算7.24万元，实际支出7.24万元，比2021年增加0.37万元，增长5.39%，主要原因是疫情期间开展农贸市场、大型商超和餐饮住宿等商贸流通企业疫情防控工作，使用公务用车的次数增加导致公务用车运行维护费有所增长；列支公务接待费年初预算1.73万元，实际支出1.73万元，比2021年减少0.48万元，下降21.72%。四是严格国有资产管理。我局国有资产实行财务科统一核算，建立资产登记台账，局办公室统一管理，定期盘点对账，保证账实相符、账账相符。各科室负责人为资产管理第一责任人，资产使用人具体管理。资产的使用者和管理者变动时，应办理资产移交手续，凭交接清单到财务科办理资产变更登记手续。每年12月份由办公室牵头，各科室参与，对固定资产集中进行一次清理盘点，对盘亏的资产由其科室说明原因，不能说清原因的，应由相关责任人按资产现有价值赔偿。

（三）结果应用情况。

1.按照2022年预算要求按时保质编制单位年度预算和预算绩效目标，根据绩效管理要求设立绩效目标，填报《绩效目标申报表》，做到预算绩效目标管理与部门预算编制同步进行；根据我单位职能、国民经济和社会发展规划确定绩效目标，并保证在一定期限内能够如期实现；对绩效目标进行在数量、质量、成本、时限、经济效益、社会效益等方面进行细化、量化，形成评价特性指标；着力推进绩效目标编审与预算编审流程上的深度融合，绩效目标编制与预算编制实现四个同步，即同步布置、同步编制、同步审核、同步上报，全年对申报的所有项目确定绩效目标，年中确定部分项目纳入绩效目标管理，2022年纳入绩效目标管理的项目有：2022年市场拓展及消费促进资金789.61万元、西洽会活动经费40.2万元、2021年度省级外贸发展专项资金14.32万元等3个项目，金额达844.13万元。

2.项目绩效目标执行与自评，为进一步强化预算项目资金的执行力度，提高资金使用效益，我局积极适应预算执行细化管理要求，不断健全项目预算执行和监控机制，强化日常监控管理，中期和年末项目预算支出进度分别达到序时进度的71.8%、97.81%；按要求开展绩效目标动态监控并按时报送监控报告；2022年绩效监控核查、绩效目标自评核查以及重点绩效评价未发现问题，项目资金使用达到预期目标。

3.加强信息公开。2022年已严格按要求公开2022年预算和预算绩效目标、2021年决算和绩效自评结果信息；严格按要求公开2022年“三公”经费预算、2021年“三公”经费决算信息。根据《巴中市商务局财务管理办法等6项制度》要求，每半年对单位财务收支情况在职工会议上进行公开。

4.问题整改情况。一是加强内控制度建设，完善并制定相关内控制度。根据四川天勤会计师事务所对2021年度部门整体支出重点项目绩效评价报告提出的改进建议，我局制定并出台了《巴中市商务局关于印发<巴中市商务局财务管理办法>等6项制度的通知》，其中包括《巴中市商务局财务管理办法》《巴中市商务局预算绩效目标管理办法》《巴中市商务局项目资金管理规定》《巴中市商务局政府采购管理实施办法》《巴中市商务局内部审计办法(试行)》《巴中市商务局公务卡使用管理实施细则》，真正树立起了内部控制制度建设的“责任主体”意识，内部控制制度不断完善；二是加强内控制度执行，增强内部控制意识。根据《巴中市商务局关于印发<巴中市商务局财务管理办法>等6项制度的通知》文件要求，结合2023年预算编制，我局对单位整体支出和项目支出绩效管理进行了详细细化，详细分析了年度工作任务目标、项目任务目标，对预算项目的关键指标，进行了充分量化和定性描述，科学合理的设置了绩效指标和指标值。三是加强库存现金和固定资产管理，确保国有资产安全完整。严格按照固定资产和库存现金管理办法，每月盘点库存现金，每年开展一次固定资产盘点，充分保证国有资产的安全完整。

（四）自评质量。

1.基础工作管理情况。一是组织机构完善。我局成立以办公室牵头，其他相关科室配合的绩效管理机构，各科室负责本科室业务范围内的项目实施单位绩效自评布置和材料收集工作、项目支出绩效评价中的主管部门自评工作，形成自评报告，并按规定时限提交办公室汇总上报。二是管理制度健全。2022年4月制定并印发了《关于印发〈巴中市商务局财务管理办法>等6项制度的通知》文件。三是指标体系完善。我局根据《2022年部门（单位）整体支出绩效目标表》和《2022年巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表》建立单位整体支出和项目支出制定预算支出评价指标体系。四是强化宣传培训。我局通过单位OA系统将涉及项目绩效评价工作的政策规定进行传阅，要求职工认真学习。

2.绩效目标管理情况。一是绩效目标合理。我局绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合部门“三定”方案明确的职责、符合部门制定的中长期规划。二是绩效目标覆盖率高。部门绩效目标覆盖率达到年度布置要求的80%。三是绩效指标明确。我局绩效目标申报表就是《2022年部门（单位）整体支出绩效目标表》和《2022年巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表》，绩效目标申报表填写完整，与本年度部门预算资金相匹配。

3.绩效运行监控情况。我局部门支出预算完成程度达到100%，依法对单位预决算信息进行公开，对国有资产、政府采购和“三公经费”开支实行严格管理。

4.绩效评价实施情况。全年对申报的所有项目确定绩效目标，年中确定部分项目纳入绩效目标管理，2022年纳入绩效目标管理的项目有2022年市场拓展及消费促进资金789.61万元、西洽会活动经费40.2万元、2021年度省级外贸发展专项资金14.32万元等3个项目，金额达844.13万元。

5.评价结果应用情况。根据绩效评价结果分析项目设立是否科学、管理是否到位、目标完成和效果是否达到，从而调整下年项目和金额。

6.绩效管理创新情况。通过开展绩效评价，不断完善绩效评价指标体系，完善单位管理制度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

基础工作管理14分，绩效目标管理8分，绩效运行监控13分，绩效评价实施10分，评价结果应用15分，项目支出绩效管理30分，总分90分。

（二）存在问题。

内控制度需进一步完善。随着资金管理的逐渐完善，单位建立健全了财务管理等一系列制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议。

1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.进一步加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好履行单位职能。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件2

巴中市商务局

关于内贸流通服务业发展资金——中心镇农贸市场建设项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照《四川省商务厅〈关于印发四川省中心镇农贸市场建设项目实施方案〉的通知》（以下简称《通知》）和《四川省省财政厅关于下达2022年第一批省级内贸流通服务业发展专项资金预算的通知》（川财建〔2022〕170号）文件要求，市商务局迅速组织乡村振兴重点帮扶县开展项目实施方案编报。平昌县、通江县商务局在广泛征集县域各中心镇建设需求后，组织专班对县域中心镇农贸市场建设情况开展了实地查看和调研，并召开专题讨论会充分论证，选取了7个中心镇。通过以奖代补的方式，充分引导带动社会资本投资建设中心镇农贸市场。奖补标准根据省级戴帽下达资金金额，结合中心镇实际投资额，合理分配奖补资金，单个奖补对象均未超过项目投资总额的30%。通江县、平昌县严格按照《通知》要求及时编报实施方案，市商务局于10月1日前转报省厅备案实施。7个中心镇农贸市场总投资6612万元，计划奖补400万元，实际到位资金200万元（其中通江县100万，平昌县100万），各县区均结合实际自行制定了项目资金管理办法，当前已拨付资金40万元，拨付率20％。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）通江县铁溪镇农贸市场。市场占地面积800平方米，概算总投资150万元。摊位70个，营业空间：包括蔬菜区、水果区、生肉区、水产区、家禽区、熟食区；引导空间包括道路建设、停车场、入口、休息区、导购处；辅助空间包括卫生间、管理房、垃圾处理、卸货区。总投资150万元，其中财政资金30万元。建设周期：2023年1月至2023年12月。

（2）洪口镇农贸市场。市场占地2000平方米，总投资160万元,该市场位于洪口镇环城路入口，建设改造摊位100个，营业空间包括蔬菜区、水果区、生肉区、水产区、家禽区、熟食区；引导空间包括道路建设、停车场、入口、休息区、导购处；辅助空间包括卫生间、管理房、垃圾处理、卸货区。总投资160万元，其中财政资金30万元。建设周期：2022年10月至2023年6月。

（3）铁佛镇农贸市场。市场占地面积1200平方米，概算总投资5200万元。该市场位于原工商所和毛氏医院斜对面。拟建二层框架结构，摊位240个，营业空间包括蔬菜区、水果区、生肉区、水产区、家禽区、熟食区；引导空间包括道路建设、停车场、入口、休息区、导购处；辅助空间包括卫生间、管理房、垃圾处理、卸货区。总投资5200万元，其中财政资金90万元。建设周期：2023年1月至2024年2月。

（4）永安镇农贸市场。占地面积850平方米，总投资180万元，摊位80个，自产自销面积400平方米。营业空间包括蔬菜区、水果区、食肉区、水产区、家禽区、熟食区；引导空间包括道路建设、停车场、入口、休息区、导购处；辅助空间包括卫生间、管理房、垃圾处理、卸货区。总投资180万元，其中财政资金50万元。建设周期：2022年9月至2023年5月。

（5）驷马镇农贸市场。规划市场占地面积约1380平方米，2层混凝土框架结构1500平方米，摊位155个，自产自销区面积300平方米。一层设蔬菜、水果、鲜肉、水产品、自产自销、活禽宰杀等区；二层设半成品食品、熟食品、调味品、土特产品、粮油、包装食品等区。概算总投资312万元，其中财政奖补70万元。建设周期：2022年7月至2023年12月。

（6）响滩镇农贸市场。市场占地面积约1500平方米，1层混凝土框架结构约1200平方米，规划摊位110个，自产自销区面积300平方米，停车位30个，分设蔬菜、水果、鲜肉、水产品、自产自销、活禽宰杀等区。概算总投资330万元,其中财政资金70万元。项目计划建设周期：2023年3月至2024年1月。

（7）笔山镇农贸市场。市场占地面积约1300平方米，规划摊位300个，设蔬菜、鲜肉、水产品以及设半成品食品、熟调味品、土特产品、粮油和自产自销、活禽宰杀等区。规划自产自销区面积150平方米。概算总投资280万元，其中财政资金60万元。建设周期：2022年11月至2023年5月。

2．项目实施情况和绩效目标。

截至目前，7个中心镇农贸市场已建成1个，6个在建，与报备建设内容和进度一致，预计可按时完成建设任务。项目建成后将极大的提升农贸市场硬件条件，功能分区更加完善，吸纳更多经营业主，极大地改善居民消费环境，进一步保障食品安全。

（三）项目自评步骤及方法。

中心镇农贸市场建设项目自评采取项目实施县自评，市级审定的方式进行。主要采取查看资料、现场核查、走访群众等方式。县商务局成立工作专班，严格对照《2023年省级专项资金预算项目绩效评价指标体系》和《中心镇农贸市场建设项目实施方案》，深入每个中心镇通过与镇人民政府、市场建设主体、居委会等座谈、现场核实的方式，对实施企业的备案立项、工程设计、承建施工、监理、资金使用、管制度建立等方面开展全方位检查评价后形成正式文件报市商务局审定。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《财政厅关于下达2022年第一批省级内贸流通服务业发展专项资金预算的通知》（川财建〔2022〕170号）精神，在全省50个乡村振兴重点帮扶县实施中心镇农贸市场建设项目。通江县、平昌县属于省级乡村振兴重点帮扶县，省厅2022年度为通江县、平昌县分别拨付资金100万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

资金到位、拨付及使用情况表

（三）项目财务管理情况。

县商务局、财政局、相关乡镇在项目申报、组织实施、审核验收、资金拨付和项目管理方面密切配合，积极协作，取得较好效果。各中心镇人民政府、项目实施单位严格按照资金管理办法和使用方向管理使用农贸市场专项资金，并建立专账，财务管理制度健全，确保了资金使用安全和效益。

三、项目实施及管理情况

通江县、平昌县项目实施组织有序，进度正常，财政资金使用规范。

（一）项目组织架构及实施流程。一是为有序推进项目实施，建立了由县商务牵头，多部门联动的工作联系机制和督查推进机制，指导推动项目实施，加强日常监督、项目审核验收、资金拨付和规范管理，指导健全完善各项管理制度和公共服务机制。二是明确了责任，县商务局负责项目申报、规划、协调指导和督促推动项目实施；相关乡镇人民政府为项目实施主体，每个乡镇明确了1名分管领导和具体责任人，负责项目建设和质量监管；县财政局负责项目资金拨付、管理使用。

（二）项目管理情况。平昌县、通江县中心镇农贸市场建设项目实行以奖代补方式，引导社会资本投入农贸市场建设工作，项目管理规范有序。

（三）项目监管情况。市、县商务局不定期采取电话访谈、现场查看、召开会议等形式对中心镇农贸市场建设情况进行监督检查，每季度会同财政局深入到乡镇进行现场查看，对照《四川省农产品集中交易市场规范化建设等级评定办法（试行）》，坚持问题导向，对建设过程中存在的问题及时指出，并要求整改到位，加强项目实施全过程的动态跟踪和监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前通江县铁溪镇农贸市场已改造完成；洪口镇农贸市场改造已完成工程量80%以上，正在进行电线灯具等设备采购安装中；驷马镇农贸市场一楼已投入使用；笔山镇农贸市场已完成公共厕所、供电照明、给排水、监控等配套附属设施；响滩镇农贸市场正在招商。

（二）项目效益情况。

通过实施中心镇农贸市场建设项目，可改善当地居民生活环境和中心镇面貌，有利于繁荣乡村经济，进一步提升项目所在地的投资环境和用地综合使用效益。有效改善当地小商贩占道经营等方面存在的实际难题，为周边住户、营商者创造良好生活环境，构建和谐、稳定、安康的社会氛围。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

实施中心镇农贸市场建设改造项目，当地政府高度重视，人民群众积极拥护支持，承办主体推动有力，进度正常，财政资金使用规范，总体评价好。

（二）相关建议。

实施中心镇农贸市场建设项目对不发达地区改善农村居民消费环境、完善农村地区流通设施具有极大的推动作用，建议继续实施并提高乡镇覆盖面。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

巴中市商务局2022年度部门决算附表.XLS