巴中市商务局2023年部门预算编制说明

巴中市商务局2023年部门预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市商务局职能简介。

1.贯彻落实国家有关商贸流通服务业、对外贸易和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订推动全市商贸流通服务业、对外贸易和对外经济合作发展的规范性文件，拟定全市商务发展规划并组织实施。

2.承担全市服务业发展组织协调职责，贯彻落实国家、省促进服务业发展的方针政策，拟定服务业发展总体规划，掌握服务业发展动态和运行态势，负责服务业发展信息收集和统计分析，提出意见和建议；推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟定引导国内外资金投向市场体系建设的规范性文件，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行和流通秩序的规范性文件，推动流通领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业、酒类流通进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产生活资料流通管理的职责，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进外贸增长的规范性文件，指导贸易企业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品的技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作的规范性文件，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外派驻机构和境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，管理多双边对我市的无偿援助和捐赠款项等发展合作业务。

9.管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以巴中市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

10.规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

11.承担市政府公布的有关行政审批事项。

12.承办市政府交办的其他事项。

（二）巴中市商务局2023年重点工作。

1.推动服务业恢复发展。强化服务业经济运行调度管理。做好服务业经济运行监测，及时协调解决服务业重点支撑行业的具体问题，力争全年服务业增加值增长与略高于全市GDP增长速度。推动服务业集聚区建设。大力推动王府井-家沟省级服务业集聚区建设，着力提升其活跃度，辐射川东北地区。着力培育市级服务业集聚区，每个县区确定1个重点培育目标，向省争取支持政策，支持做大做强。推动服务业重点项目建设。聚焦旅游、康养、商贸物流、文化创意等重点领域，积极招引一批、争取开工一批、持续建设一批、力争营运一批重点服务业项目，做大服务业规模、做强服务业产业。

2.推动消费回暖升级。依托展会促销平台，活跃全市经济，实现拼经济促消费回暖的目的。组织企业参加川货全国行·重庆站、西洽会、西博会等展会，提升“巴中产”“巴中造”产品声誉和市场占有率。推动“巴中产、巴中造”优质产品进入成渝等大中城市商圈。举办巴中市汽车博览会、智能家电下乡等活动，促进工业品下行，拉动大宗商品消费，提高城乡消费水平。宣传落实好《巴中市推动现代服务业高质量发展十六条政策措施》及省级相关奖补政策，耐心做好企业服务指导及助企纾困相关政策兑现，稳住市场主体、提升发展信心、做实消费基础。

3.推动市场体系不断健全。加快实施农产品供应链体系建设项目，加快补齐冷链物流短板；强力推进县域商业建设行动项目，推动县域商业体系建设，完善县、乡、村三级商贸设施、完善县、乡、村三级物流体系、农产品商品化处理设施，加快实现县城有综合商贸服务中心和物流配送中心、乡镇有商贸中心、村级节点有邮政、交通、商贸融合站点。

4.推动对外经贸提质增效。围绕新项目、新企业，着力开展市外出口企业回转，培育外贸新增长点。组织企业参加广交会、消博会、东盟博览会、进博会等重点展会，推广各类线上展会，巩固美欧等传统市场，加快开拓“一带一路”等新兴市场，推动企业“抱团出海”。用好RCEP协议区域市场，推进国内外双循环、内外贸一体化，举办出口产品转内销活动。进一步招引重点外贸企业入驻恩阳临港产业园，引进电子加工制造业相关企业，形成以电子信息精深加工产业链。

二、部门预算单位构成

巴中市商务局2023年财政预算财政供给人员29人，供给车辆1辆。

巴中市商务局2023年下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1　个。主要包括：

（按照机关及下属单位正式名称进行罗列）

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市商务局所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入714.29万元。支出包括：一般公共服务支出714.29万元。巴中市商务局2023年收支总预算714.29万元，比2022年收支预算总数增加218.97万元，主要原因是：人员经费、公用经费和项目经费增加。（详见附件1）

（一）收入预算情况

收入预算总额714.29万元，比2022年增加218.97万元，其中：

一般公共预算拨款收入714.29万元，占总收入100%。

（详见附件1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额714.29万元，比2022年增加218.97万元，其中：

基本支出573.25万元，占总支出80.25%；

项目支出141.04万元，占总支出19.75%。

（详见附件1-2）

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算714.29万元，比2022年财政拨款收支总预算增加218.97万元，主要原因是：人员经费、公用经费和项目经费增加。

收入包括：

一般公共预算拨款收入714.29万元。

（详见附件2）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算财政拨款714.29万元，比2022年增加218.97万元，主要原因是人员经费、公用经费和项目经费增加。（详见附件3）

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出595.07万元，占83.31 %；

社会保障和就业支出54.13万元，占7.58 %；

卫生健康支出25.02万元，占 3.50 %；

住房保障支出40.06万元，占5.61 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算数为397.93万元，主要用于单位日常运转支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为114万元，主要用于单位特定项目支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023年预算数为83.14万元，主要用于下属事业单位运转支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）      机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为53.39万元，主要用于单位职工养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）      其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为0.74万元，主要用于单位退休职工补充养老保险缴费支出和退休干部活动经费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为17.21万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.07万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.75万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022年预算数为40.06万元，主要用于单位职工住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）460.36万元，其中：

1.人员支出459.62万元，其中：基本工资133.67万元，绩效工资17.05万元，津贴补贴68.70万元，机关事业单位养老保险53.39万元，职工基本医疗保险缴费17.38万元，奖金　9.19万元，住房公积金40.06万元,公务员医疗补助缴费3.75万元，其他社会保障缴费4.86万元，其他工资福利支出111.57万元等。（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出0.74万元，其中：医疗费补助0.74万元。（详见附件3至3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出141.04万元，一是运转类项目支出　139.92万元，其中：日常公用支出112.88万元，主要是办公费11万元，差旅费38万元，邮电费5.5万元，公务交通补贴20.18万元，公务用车维护费7.7万元等；其他运转类支出27.04万元，主要用于：职工体检费14.5万元，工会经费4.57万元，福利费3.43万元，党建工作经费2.9万元，乡村振兴帮扶工作经费1万元，退休干部活动经费0.64万元。二是特定目标类项目支出114万元，主要用于：东西部协作及招商工作经费31万元，市场流通及资源再回收工作经费28万元，促进餐饮业发展工作经费15万元，促进服务业及商贸物流领域发展工作经费15万元，市场消费促进工作经费12万元，市场体系建设工作经费10万元，代管原茧丝绸公司退休和退养职工经费3万元。（详见附件3至3-2）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额9.7万元，比2022年预算总额减少0.17万元，其中：

（一）因公出国（境）经费未安排。

（二）公务接待费2万元，主要用于：单位公务接待费用支出。较2022年预算减少7.8%，主要原因是：我局厉行节约，严格控制“三公”经费支出。　　

（三）公务用车运行维护费7.7万元，主要用于单位公务车辆运行和维修护费用支出。与2022年预算持平。（详见附件3-3）

八、政府性基金预算支出情况

巴中市商务局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（详见附件4）

九、国有资本经营预算支出情况

巴中市商务局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（详见附件5）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

2023年，巴中市商务局下属局机关1家行政单位以及1家参照公务员法管理的事业单位中国国际贸易促进委员会巴中市委员会和1家事业单位巴中市服务业发展促进中心的机关运行经费财政拨款预算为112.88万元，比2022年预算增长8.14万元，增长7.77%。主要原因是预算口径发生变化（2022年公用经费按在职人员数预算，2023年单位公用经费按单位编制人员数预算）。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

巴中市商务局2023年没有预算政府采购支出。（详见附件6）

巴中市商务局2023年没有政府购买公共服务安排的支出。（详见附件7）

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年底，巴中市商务局及所属各预算单位固定资产原值155.64万元，累计折旧92.73万元，净值62.91万元。

截至2022年底，巴中市商务局及所属各预算单位现有公务用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、行政单位公务用车1辆、事业单位公务用车0辆。

截至2022年底，巴中市商务局及所属各预算单位单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023年巴中市商务局未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市商务局2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目7个，预算项目资金114万元；本年度无重点项目。（详见附件8和附件9）

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.政府向社会力量购买服务预算表

8.市级部门预算整体支出绩效目标表

9.市级部门预算项目支出绩效目标表

巴中市商务局2023年部门预算公开表.xls