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公开时间：2022年8月29日

第一部分 部门概况………………………………………………………………3

一、基本职能及主要工作……………………………………………………3

二、机构设置…………………………………………………………………8

第二部分 2021年度部门决算情况说明…………………………………………9

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………9

二、收入决算情况说明………………………………………………………9

三、支出决算情况说明………………………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………… 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………15

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………15

第三部分 名词解释……………………………………………………………… 17

第四部分 附件…………………………………………………………………… 21

第五部分 附表…………………………………………………………………… 69

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订推动全市国内外贸易、对外经济合作发展的规范性文件，制定全市商务发展规划并组织实施。

2.按要求承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，贯彻执行国家、省、市关于促进现代服务业发展的方针、政策和法律、法规，制定全市服务业发展总体规划，负责服务业发展信息收集和统计分析，提出意见和建议。推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订引导国内外资金投向市场体系建设的规范性文件，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行和流通秩序的规范性文件，推动流通领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产生活资料流通管理的职责，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

6.拟订促进外贸增长的规范性文件，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品的技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

9.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作的规范性文件，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外派驻机构和境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，管理多双边对我市的无偿援助和捐赠款项（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我市捐款）等发展合作业务。

10.管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以巴中市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

11.规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

12.承担市政府公布的有关行政审批事项。

13.承办市政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，我局领导班子认真贯彻落实中央关于“六保”“六稳”决策部署，始终围绕“社会消费品零售总额、服务业增加值、外贸进出口额”三项重点目标、聚焦“抓企业、抓项目、抓服务业集聚区”三大载体、用好“平台活动、品牌带动、协会作用”三个抓手，商贸经济发展成效明显。

1.紧盯目标任务，经济指标合理运行。2021年，全市实现社会消费品零售总额485.1亿元，同比增长0.6%；全年实现服务业增加值360.74亿元，增长3.7%，对GDP的贡献率高达55.4%，占GDP总量48.58%。全市新增规上限上服务业和商贸流通企业68户。全年实现外贸进出口5.39亿元，同比增长112.7%，增速位列全省第二。其中，出口4.34亿元，同比增长91.4%，进口1.05亿元，同比增长292.7%。

2.紧抓市场拓展，消费提振成效明显。认真落实消费促进一揽子措施，全市消费市场向好发展，恢复性增长进一步加快。全年组织参加惠民购物全川行动、川货全国行、万企出国门“三大活动”110场次，累计参展企业762家次，销售金额4.55亿元。先后举办了巴中市第十九届汽车博览会、第二十届汽车博览会、“秦巴山区美食周”活动，组织企业参加第三届西洽会、十八届西博会、第四届进博会、“金九银十全民购·接二连三线上嗨”通江特色产品展示展销活动、第七届成都国际汽车零配件及售后服务展览会和2021中国新能源汽车国际合作大会等平台活动。

3.紧扭项目建设，流通体系不断健全。全市20个市级重点商贸物流项目完成投资51.3亿元，占2021年计划投资的107.5%。成功争取2021年农商互联完善农产品供应链示范市项目、2021年国家级电子商务进农村综合示范县项目，争取中央专项资金3000万元，目前到位资金2000万元。全市上接县、下联村的农村物流县乡村基础设施和配送网络体系逐步健全，建成乡村物流、快递站点833个，开通县城通到乡镇的物流快递专线41条。

4.紧推大事要事，服务业发展提质增效。出台了《巴中市“十四五”服务业发展规划》，印发了《2021年服务业集聚区培育培优工作实施方案》《2021年巴中市服务业“30工程”推进工作方案》，起草了《巴中市推动现代服务业高质量发展十六条政策措施》报市委、市政府主要领导和分管领导审定。平昌县入列2021年全省10个服务业强县支持范围。实施“3+7”服务业集聚区培育培优计划，积极推进中国·巴中西部国际商贸城集聚区、容邦国际省级现代服务业集聚区、巴中盘兴中国西部物流园区3个省级服务业集聚区提质扩容，巴中西部国际商贸城万达广场主体完工进行装修，州际酒店主体完成80%；持续推进重点服务业项目建设、重点服务业企业培育、重点服务业品牌打造，平昌亿联、光雾和谷等4个服务业重点项目进入“全省300工程”重点项目库。开展了巴中“十大名宴”“十大名厨”评选活动，加大本土餐饮品牌推广力度，4道菜品入围省级天府名菜，23道菜品入围市级天府名菜。

5.紧贴国际市场，对外经贸势头良好。强化外贸品牌培育，实现“菌佬爷”“雷基纳德”等“巴中产”“巴中造”品牌首次自营出口欧洲瑞士、西班牙和中亚乌兹别克斯坦市场，占全市生产型自营出口总额95%。新增外贸获权备案企业27家；2021年，全市共兑现中央、省级外贸奖励扶持资金410.52万元，惠及全市30多家外贸企业；推动出台了《巴中市促进外贸发展九条措施》，为全市外贸发展提供新动能；受疫情影响，2021年全市外派务工人员116人次，外派市场分布3大洲7个国家和地区，劳务收入138.7万美元。

二、机构设置

巴中市商务局下属二级预算单位2个，其中参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入巴中市商务局2021年度部门决算编制范围的单位包括

1.市商务局机关

2.中国国际贸易促进委员会巴中市委员会

3.巴中市服务业发展促进中心

以上三个单位经费预算归口到巴中市商务局机关。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1439.46万元，较上年增长68.09%，主要变动原因是人员经费和项目经费财政拨款收入增加。上年结转项目资金248.61万元。财政拨款支出1651.05万元，较上年增长80.05%，主要变动原因是人员经费和项目经费支出增加。

二、  收入决算情况说明

2021年本年收入合计1439.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1439.46万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、  支出决算情况说明

2021年本年支出合计1651.05万元，其中：基本支出611.06万元，占37.01%；项目支出1039.99万元，占62.99%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1439.46万元，较上年增长68.09%，主要变动原因是人员经费和项目经费财政拨款收入增加。上年结转项目资金248.61万元。财政拨款支出1651.05万元，较上年增长36.92%，主要变动原因是人员经费和项目经费支出增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1651.05万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加734.05万元，增长80.05%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1651.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出967.61万元，占58.61%；教育支出（类）4万元，占0.24%；商业服务业等支出支出（类）356.01万元，占21.56%；农林水支出（类）12.99万元，占0.79%；社会保障和就业支出（类）37.86万元，占2.29%；卫生健康支出（类）23.51万元，占1.42%；住房保障支出（类）27.07万元，占1.64%；粮油物资储备支出（类）222万元，占13.45%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1651.05，完成预算100%。其中：

一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为503.30万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）: 支出决算为48万元，完成预算100%；招商引资（项）：支出决算290.61万元，完成预算100%；事业运行（项）：支出决算为30.7万元，完成预算100%；其他商贸事务支出（项）：支出决算为95万元，完成预算100%。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为36.06万元，完成预算100%；其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为1.8万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.91万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）:支出决算为2.3万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）：支出决算为3.3万元，完成预算100%。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）: 支出决算为129.67万元，完成预算277.83%,主要原因是支付2020年结转中央外经贸发展专项资金；其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算为226.34万元，完成预算98.82%，主要原因是第三届中国西部投资贸易洽谈会工作经费1.7万元和巴中市服务业“十四五”专项规划编制经费1万元结转2022年使用。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为27.06万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为8.37万元，完成预算100%，农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为4.62万元，完成预算100%。

8.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）: 支出决算为222万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出630.81万元，其中：

人员经费520.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费110.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.07万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.87万元，占100%；公务接待费支出决算2.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.87万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.44万元，增长7.18%。主要原因是工作任务增加，公车使用频率增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.87万元。主要用于开展全市消费促进工作、服务业发展促进工作、外经贸发展促进工作、市场体系建设工作、商贸服务业企业疫情防控等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.64万元，下降22.54%。主要原因是公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出2.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动和公务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，176人次（不包括陪同人员），共计支出2.2万元，具体内容包括：成都映潮科技、四川正威集团、杭州瑞博科技有限公司来巴考察或投资洽谈，西南交大来巴编制服务业“十四五”规划，成都壹加众志科技有限公司来巴对接“西博会”展馆设计事宜，第三届秦巴农洽会客商接待，省商务厅、省贸促会、四川省口岸物流办、重庆市江北区商务委、达州海关、绵阳市商务局、广安市贸促会等公务接待活动。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市商务局机关运行经费支出110.22万元，比2020年增加19.22万元，增长13.63%。主要原因是主要原因是其他交通费用、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费和委托业务费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，市商务局政府采购支出总额162.88万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160万元。主要用于单位采购复印机和第十八届中国西部博览会洽谈会巴中展馆布展服务。授予中小企业合同金额162.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额162.88万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市商务局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是单位开展各项工作使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对市场拓展及消费促进经费项目 、市商贸服务业发展促进工作经费项目、代托管原市茧丝绸集团公司退养和提前退休职工经费项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

14.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 反映各部门安排的用于培训的支出

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排在行政单位医疗保险缴费经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）  其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出 中除上述项目以外的其他支出。

21.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

25.粮油物资储备（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：指猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容

第四部分 附件

附件

2021年巴中市商务局整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

巴中市商务局下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

（二）机构职能

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订推动全市国内外贸易、对外经济合作发展的规范性文件，制定全市商务发展规划并组织实施。

2.按要求承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，贯彻执行国家、省、市关于促进现代服务业发展的方针、政策和法律、法规，制定全市服务业发展总体规划，负责服务业发展信息收集和统计分析，提出意见和建议。推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订引导国内外资金投向市场体系建设的规范性文件，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行和流通秩序的规范性文件，推动流通领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产生活资料流通管理的职责，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

6.拟订促进外贸增长的规范性文件，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品的技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

9.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作的规范性文件，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外派驻机构和境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，管理多双边对我市的无偿援助和捐赠款项（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我市捐款）等发展合作业务。

10.管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以巴中市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

11.规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

12.承担市政府公布的有关行政审批事项。

13.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

年末在职职工27人，行政编制人员22人（其中：行政工勤2人，参照公务员管理5人，工勤人员1人）；财政补助事业编制5人。单位机构改革，新增行政编制2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年财政拨款收入1439.46万元，较上年增长68.09%，其中：年初预算449.2万元，追加预算990.26万元。上年结转项目资金248.61万元。

（二）部门财政资金支出情况

财政拨款支出1651.05万元，较上年增长80.05%，其中：项目类支出1039.99万元，基本支出611.06万元。年末结余37.02万元，系项目结转资金37.02万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1.制度建设情况

严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政事业会计制度》和《巴中市财政局关于进一步规范市级各类重大活动经费管理的通知》（巴财外〔2012〕49号）文件要求以及财政专项资金管理的相关规定进行项目资金管理，并于2022年4月制定并印发了《关于印发<巴中市商务局财务管理办法>等6项制度的通知》文件并要求单位干部职工认真贯彻执行。该管理办法包括《巴中市商务局财务管理办法》、《巴中市商务局项目资金管理办法》、《巴中市商务局政府采购管理办法》、《巴中市商务局预算绩效目标管理办法》、《巴中市商务局内部审计实施细则（试行）》、《巴中市商务局公务卡使用管理实施细则》等6项制度。

2.绩效目标管理情况

根据《关于印发<巴中市商务局财务管理办法>等6项制度的通知》要求，我局对各类资金绩效管理实行事前、事后、事终管理，一是严格资金使用事前分配。中央、省、市安排的资金必须由相关业务科室按照要求，拟定使用计划，经分管领导审核，同市财政局分管业务的科室协商后，报主要领导审定或提交局长办公会、党组会审定后组织实施。二是严格资金使用事中管理。各业务科室指导具体的项目实施单位制定实施方案，明确项目实施工作的指导思想、目的意义，完成时限，组织领导，实施的内容，采取方法，预期效果，资金使用的详细预算等，并收集相应的资料文件归类存放，便于查阅。三是严格资金使用事后评价。各业务科室加强资金的监督管理，指导项目单位有效实施，确保达到的预期效果，并及时形成项目工作的绩效评价报告。

3.综合管理情况

一是严格执行国家财经纪律。严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《巴中市财政局关于进一步规范市级各类重大活动经费管理的通知》（巴财外〔2012〕49号）等法律法规和规章制度进行财务管理。

二是严格执行政府采购。《巴中市人民政府办公室转发<四川省人民政府办公厅关于印发四川省2016-2017年政府集中采购目录及采购限额标准的通知>的通知》（巴府办函〔2015〕133号）要求进行政府采购。

三是严格控制“三公”经费支出。一是列支公务用车运行维护费年初预算6.87万元，实际支出6.87万元，比去年增长0.55万元，人均支出0.21万元。主要原因是疫情期间开展农贸市场、大型商超和餐饮住宿等商贸流通企业疫情防控工作，使用公务用车的次数增加导致公务用车运行维护费有所增长；二是列支公务接待费年初预算3万元，实际支出2.2万元，比去年减少0.63万元。

四是严格国有资产管理。我局国有资产实行财务科统一核算，建立资产登记台账，局办公室统一管理，定期盘点对账，保证账实相符、账账相符。各科室负责人为资产管理第一责任人，资产使用人具体管理。资产的使用者和管理者变动时，应办理资产移交手续，凭交接清单到财务科办理资产变更登记手续。每年12月份由办公室牵头，各科室参与，对固定资产集中进行一次清理盘点，对盘亏的资产由其科室说明原因，不能说清原因的，应由相关责任人按资产现有价值赔偿。

五是加强信息公开。一是公开预决算信息。2021年已严格按要求公开2021年预算和预算绩效目标、2020年决算和绩效自评结果信息；二是“三公”经费预决算信息公开。2021年已严格按要求公开2021年“三公”经费预算、2020年“三公”经费决算信息。三是根据《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）要求，每半年对单位财务收支情况在职工会议上进行公开。四是加班情况公开。根据《中共巴中市委组织部 巴中市财政局关于规范市直部门公务员加班补助值班补助有关问题的通知》（巴市组通〔2020〕15号）文件要求，每季度对单位职工加班、值班补休及补助发放情况进行公示。

4.综合绩效情况

一是项目绩效目标编制情况。一是按照2021年预算要求按时保质编制单位年度预算和预算绩效目标；二是根据绩效管理要求设立绩效目标，填报《绩效目标申报表》，做到预算绩效目标管理与部门预算编制同步进行。三是根据我单位职能、国民经济和社会发展规划确定绩效目标，并保证在一定期限内能够如期实现。四是对绩效目标进行在数量、质量、成本、时限、经济效益、社会效益等方面进行细化、量化，形成评价特性指标；五是着力推进绩效目标编审与预算编审流程上的深度融合，绩效目标编制与预算编制实现四个同步，即同步布置、同步编制、同步审核、同步上报，全年对申报的所有项目确定绩效目标，年中确定部分项目纳入绩效目标管理，2021年纳入绩效目标管理的项目有2020年中央外经贸发展专项资金项目、第三届中国西部投资贸易洽谈会工作经费、第十八届中国西部博览会项目、“秦巴山区美食周”活动经费、2020年度汽车博览会补助经费、巴中市服务业“十四五”专项规划编制经费、电子商务进农村综合示范项目验收工作经费和2019年市级第一批储备冻猪肉费用补贴等8个项目，金额达847.38万元。

二是项目绩效目标执行与自评。一是为进一步强化预算项目资金的执行力度，提高资金使用效益，我局积极适应预算执行细化管理要求，不断健全项目预算执行和监控机制，强化日常监控管理，中期和年末项目预算支出进度分别达到序时进度的71.8%、97.81%；二是按要求开展绩效目标动态监控并按时报送监控报告；三是2021年绩效监控核查、绩效目标自评核查以及重点绩效评价未发现问题，项目资金使用达到预期目标。

四、评价结论

（一）基础工作管理情况。一是组织机构完善。我局成立以办公室牵头，其他相关科室配合的绩效管理机构，各科室负责本科室业务范围内的项目实施单位绩效自评布置和材料收集工作、项目支出绩效评价中的主管部门自评工作，形成自评报告，并按规定时限提交办公室汇总上报。二是管理制度健全。2022年4月制定并印发了《关于印发<巴中市商务局财务管理办法>等6项制度的通知》文件并要求单位干部职工认真贯彻执行。该管理办法包括《巴中市商务局财务管理办法》、《巴中市商务局项目资金管理办法》、《巴中市商务局政府采购管理办法》、《巴中市商务局预算绩效目标管理办法》、《巴中市商务局内部审计实施细则（试行）》、《巴中市商务局公务卡使用管理实施细则》等6项制度。三是指标体系完善。我局根据《2021年部门（单位）整体支出绩效目标表》和《2021年巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表》建立单位整体支出和项目支出制定预算支出评价指标体系。四是强化宣传培训。我局通过单位OA系统将涉及项目绩效评价工作的政策规定进行传阅，要求职工认真学习。

（二）绩效目标管理情况。一是绩效目标合理。我局绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合部门“三定”方案明确的职责、符合部门制定的中长期规划。二是绩效目标覆盖率高。部门绩效目标覆盖率达到年度瞀布置要求的80%。三是绩效指标明确。我局绩效目标申报表就是《2021年部门（单位）整体支出绩效目标表》和《2021年巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表》，绩效目标申报表填写完整，与本年度部门预算资金相匹配。

（三）绩效运行监控情况。我局部门支出预算完成程度达到100%，依法对单位预决算信息进行公开，对国有资产、政府采购和“三公经费”开支实行严格管理。

（四）绩效评价实施情况。全年对申报的所有项目确定绩效目标，年中确定部分项目纳入绩效目标管理，2021年纳入绩效目标管理的项目有2020年中央外经贸发展专项资金项目、第三届中国西部投资贸易洽谈会工作经费、第十八届中国西部博览会项目、“秦巴山区美食周”活动经费、2020年度汽车博览会补助经费、巴中市服务业“十四五”专项规划编制经费、电子商务进农村综合示范项目验收工作经费和2019年市级第一批储备冻猪肉费用补贴等8个项目，金额达847.38万元。

（五）评价结果应用情况。根据绩效评价结果分析项目设立是否科学、管理是否到位、目标完成和效果是否达到，从而调整下年项目和金额。

（六）绩效管理创新情况。通过开展绩效评价，不断完善绩效评价指标体系，完善单位管理制度。

 

附件

2019年市级第一批储备冻猪肉费用

补贴项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2019年8月27日，我局联合市发改委印发了《巴中市2019年度第一批冻猪肉储备实施方案》，确定了市级冻猪肉储量是300吨，市农业投资集团有限公司作为实施主体。市财政局核定拨付2019年度第一批冻猪肉补贴费用222万元。

（二）项目绩效目标

拨付2019年市级第一批储备冻猪肉费用222万元。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金已经市财政局审核，同意拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目应支付资金222万元，实际支付222万元。

（三）项目财务管理情况

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，已全部拨付企业。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

2019年8月27日，我局联合市发改委印发了《巴中市2019年度第一批冻猪肉储备实施方案》，方案中确定市农业投资集团有限公司作为实施主体。市农业投资集团有限公司依据相关规定确定国家粮食储备公司为承储单位。国家粮食储备公司在政策性储备贷款未取得的情况下，通过巴中市水务投资公司拆借500万元（利率9.5%），于2019年9月18日至10月16日采取与巴山牧业有限公司合作模式，共计收储猪肉113.645吨。采购直接成本525.13万元，储存费用13.12万元、平均资金利息35万元，综合成本573.25万元，平均成本50.39元/公斤。

为保障元旦、春节节日猪肉市场供应，根据市政府的决策部署，国家粮食储备公司于2019年12月31日开始将第一冻猪肉投放巴中市场，春节前主要采取企业自主设点销售和投放巴中超市相结合方式，共计销售冻白条猪肉16169公斤，平均销售价格37.4元/公斤；春节后，为保障新冠肺炎疫情防控期间巴中猪肉市场供应，于2020年2月1日启动冻猪肉供应工作，至5月25日，销售33701公斤，销售均价40元/公斤。5月26日至9月10日，市场零星销售21600公斤，销售均价26元/公斤。为在储存到期前处置，采取公开竞价方式销售41310公斤，销售均价23元/公斤。第一批储备猪肉累计销售112.78吨，销售价款348.71万元，平均销售价格30.92元/公斤。实际发生销售费用17.67万元（销售环节运输、配送、解冻、搬运及销售人员工资等），累计差损865公斤。第一批冻储猪肉净亏损242.21万元，财政应补贴仓储费用13.12万元、冻费2.05万元、资金利息35万元，价差亏损192.04万元。目前，第一批冻储猪肉已销售完毕，累计亏损总额242.21万元。经市财政局核定，同意拨付2019年市级第一批储备冻猪肉费用222万元。

（二）项目管理情况。

因本项目属于事业发展类，资金使用严格按财经纪律规定和局内控制度执行。

（三）项目监管情况。

因本项目属于事业发展类，资金使用严格按局内控制度执行。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

所有工作均按时间节点有效推进。

（二）项目效益情况

储备冻猪肉保障了市场猪肉供应，稳定了市场秩序，一定程度上减少了非洲猪瘟对猪肉市场的冲击。

五、评价结论

达到预期目标。

六、存在的问题及建议

本项目属于事业发展类，建议财政继续预算支持。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		巴中市商务局509001		实施单位	巴中市商务局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	222	执行数：	222
		其中： 财政拨款	222	其中： 财政拨款	222
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	2019年市级第一批储备冻猪肉			2019年市级第一批储备冻猪肉
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	冻猪肉储量	300吨	300吨
		质量指标	冻猪肉质量	保质期内	保质期内
		时效指标	完成日期	2021年12月31日	2021年12月31日
		成本指标	冻猪肉补贴	242.21万元	222万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	猪肉市场	稳定	稳定
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	市场猪肉供应	充足	充足
	满意 度指标	满意度 指标	购买居民满意度	80%	80%

附表

巴中市商务局

关于参加第十八届中国西部国际博览会

项目支出绩效评价的报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据市委、市政府主要领导《巴中市参加第十八届中国西部国际博览会工作方案（送审稿）》的批示精神，市商务局负责第十八届西博会布展工作。我局严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政事业会计制度》、《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）和《巴中市商务局关于印发<巴中市内贸流通及服务业发展资金管理规定>的通知》文件要求以及财政专项资金管理的相关规定进行项目资金管理，建立专帐，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，自觉接受财政部门和审计部门的监督，杜绝挤占、挪用和截留现象的发生，提高资金使用效益。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

在成都中国西部国际博览城国际展览展示中心2号馆N202展位搭建一个“巴中市综合形象馆”，面积为1350平方米（规格：25米*54米），组织37家企业参展。

2.项目绩效目标

积极组织全市企业参加西博会，通过西博会充分展示“巴中产”“巴中造”产品特色，同时依托西博会平台，充分展示巴中推进全国革命老区振兴发展示范市、国家生态文明建设示范市、国家全域旅游示范市、全国爱国主义教育和红色文化传承基地、成渝地区绿色产品供给地和产业协作配套基地、成渝地区北向重要门户枢纽的建设成果，多角度呈现巴中奋力后发赶超振兴发展的良好态势。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目于2021年7月25日启动，属于年中追加项目，追加经费290.61万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。主要用于参加第十八届中国西部国际博览会所需的场地租赁费、展馆设计及制作费、品牌推广费、参展企业补助资金等。

2．资金到位。该项目实际到位资金290.61万元。

3．资金使用。该项目资金共支付290.61万元，其中场地租赁费116.1万元、项目册和参展手册印刷费0.74万元、展馆设计搭建费160万元、参展企业补助11.1万元、差旅费用2.67万元。

（三）项目财务管理情况

1.厉行节约，严禁铺张浪费。严格按照《中华人民共和国预算法》和《巴中市财政局关于进一步规范市级各类重大活动经费管理的通知》（巴财外〔2012〕49号）等法律文件要求开展各项工作，厉行节约，争取用最少的钱，办更多的事。

2.建立专帐，实行专款专用。按照《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）要求，加强对资金使用情况的管理和检查，自觉接受财政部门和审计部门的监督，杜绝挤占、挪用和截留现象的发生，提高资金使用效益。

3.照章办事，实行政府采购。按照《巴中市人民政府办公室转发<四川省人民政府办公厅关于印发四川省2016-2017年政府集中采购目录及采购限额标准的通知>的通知》（巴府办函〔2015〕133号）要求，对展会服务进行政府采购。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

根据市委、市政府主要领导对《巴中市参加第十八届中国西部国际博览会工作方案（送审稿）》的批示精神，该项目于2021年7月25日正式启动，7月30日上报了《巴中市市级单位政府采购项目计划备案表》，８月５日确定代理公司，8月24日竞争性磋商确定成都壹加众杰数字科技有限公司作为“巴中市综合形象馆”的设计和搭建方，9月14日前完成“巴中市综合形象馆”施工、布展等工作，9月16日至20日组织相关企业进行展览展示，9月20日下午展馆撤展。

（二）项目管理情况

1.严格执行国家财经纪律。严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《巴中市财政局关于进一步规范市级各类重大活动经费管理的通知》（巴财外〔2012〕49号）等法律法规和规章制度进行财务管理。

2.严格执行政府采购。《巴中市人民政府办公室转发<四川省人民政府办公厅关于印发四川省2016-2017年政府集中采购目录及采购限额标准的通知>的通知》（巴府办函〔2015〕133号）要求进行政府采购。

3.加强信息公开。一是公开预决算信息。2020年已严格按要求公开2020年预算和预算绩效目标、2019年决算和绩效自评结果信息；二是“三公”经费预决算信息公开。2020年已严格按要求公开2020年“三公”经费预算、2019年“三公”经费决算信息。三是根据《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）和《巴中市商务局关于印发<巴中市内贸流通及服务业发展资金管理规定>的通知》要求，每半年对单位财务情况在职工会议上进行公开。

（三）项目监管情况

2018年11月28日我局制定并印发了《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）文件并要求单位干部职工认真执行。该工作规则和制度包括工作制度、纪律制度、财务制度和内控制度等10个规章制度。单位所有项目均按照巴商党组〔2018〕50号文件要求进行监督管理。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况。9月16日—20日，第十八届中国西部国际博览会在成都中国西部国际博览城国际展览展示中心举行，搭建1350平方米巴中综合形象展馆，对“巴中产”“巴中造”产品进行展览展示。

2.目标质量完成情况。展览展示产品丰富多彩。在实物展示上，设置特色产品展，共组织37家企业120个单品集中展示，扩大了我市优质特色农产品的知名度，拓展了销售渠道。展会期间，我市特色农产品实现销售额222万元，签订意向合同金额3778余万元。

3.目标进度完成情况。9月16日—20日，第十八届中国西部国际博览会成都中国西部国际博览城国际展览展示中心如期举行，占地1350平方米巴中综合形象展馆成功搭建，37家企业120个单品如期集中展览展示，本届西博会圆满完成预期目标。

（二）项目效益情况

通过第十八届中国西部国际博览会，全面展示我市经济社会发展新成就和巴中建设新风貌，实现了展示巴中形象、推介优势资源、宣传特色产品、扩大对外交流的预期目标。一是搭建产销平台。搭建1350平方米的巴中市综合形象馆，充分展示巴中市坚持走“两主三基、四向发力”的发展路子，扎实推进“三市两地一枢纽”建设成果。立足巴中区位优势和资源禀赋,凸显全国革命老区振兴发展示范形象，搭建展示国家生态文明建设示范市、国家全域旅游示范市建设的新亮点、新变化、新成效的窗口及平台。会展期间，巴中市产品实现销售销售222万元，签订意向合同3778万元。二是构建开放领域。充分借助西博会这一重要平台，进一步提升“巴中产”“巴中造”产品的知名度，会展期间，吸引观众超3万人次，发放旅游和产品宣传资料25000份。同时还吸引韩国、泰国、法国、马来西亚等国的外交领事人员驻足参观，得到中外国际友人的一致好评，为我市下一步扩大开放领域、深化国际合作打下坚实基础。三是强化宣传报道。通过播放宣传视频，发放宣传资料，邀请相关媒体，对巴中一节点、两中心、三基地等城市的发展规划，集中展示了“诗意山水、五彩巴中”独特魅力和形象。本届西博会期间共编辑新闻稿件70余篇，在人民日报、四川新闻网、四川在线、新华社等多家媒体平台宣传报道巴中市参加第十八届西博会的盛况，展现巴中市优质产品的同时，宣传巴中奋力后发赶超振兴发展的良好态势。

五、评价结论

一是组织机构完善。成立以局主要领导任组长，分管副局长任副组长，办公室、市建科、财务科等相关科室为成员的绩效管理机构，各科室负责本科室业务范围内的项目实施单位绩效自评布置和材料收集工作、项目支出绩效评价中的主管部门自评工作，形成自评报告，并按规定时限汇总上报。二是管理制度健全。2018年11月28日我局制定并印发了《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）文件并要求单位干部职工认真执行。该工作规则和制度包括工作制度、纪律制度、财务制度和内控制度等10个规章制度。三是指标体系完善。我局根据《2019年部门（单位）整体支出绩效目标表》和《2019年巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表》建立单位整体支出和项目支出制定预算支出评价指标体系。四是项目达到预期目标。按照第十八届西博会工作安排及目标，如期完成展馆的搭建和商家产品的展览展示工作，通过播放宣传片、发放宣传资料，扩大了巴中产品在社会的知名度，本届西博会顺利完成各项目标任务。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

本届西博会，各县（区）组织参展展品以茶叶、腊肉、野生菌等食品加工类企业组织的较多，“小杂散”和同质化现象明显，缺乏制造业、科技类产品。

（二）相关建议

1.持续加大宣传力度。大力宣传惠企利企政策、提升为企服务水平，充分借力市场拓展“三大活动”，鼓励我市更多企业参展参团，形成多层次的直接经贸合作渠道，拓展更大市场空间。

2.持续加强品牌培育。贯彻落实市第五次党代会关于坚持产业培育振兴主线的部署，加快实施县域“1+1”产业发展路径，培育发展培育各县（区）主导产业和特色产业，形成规模化、品牌化。解决我市产品多为农特产品且同质化严重等问题。

3.持续跟踪项目落地。对本次意向签约的项目实行“专班推进、专项督查、专项服务”，当好招商引资项目“服务员”“协调员”“引导员”，全力营“零障碍、低成本、高效率”的优质营商环境，促进项目早落地、早见效、早增收。

附表 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		巴中市商务局509001		实施单位	巴中市商务局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	在成都中国西部国际博览城国际展览展示中心2号馆N202展位搭建一个“巴中市综合形象馆”，面积为1350平方米（规格：25米*54米），组织37家企业参展。			完成成都中国西部国际博览城国际展览展示中心2号馆N202展位“巴中市综合形象馆”搭建，面积1350平方米（规格：25米*54米），组织37家企业参展。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	参展企业（家）	37	37
		质量指标	展馆搭建	完成	完成
		时效指标	活动完成时限	9月20日	9月20日
		成本指标	所需经费	300	290.61
	效益 指标	经济效益  指标	实现销售额（万元）	200	222
		社会效益  指标	企业培育培优	提升“巴中产”“巴中造”产品的知名度	提升“巴中产”“巴中造”产品的知名度
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	推动巴中农产品销售率（%）	60	65
	满意 度指标	满意度 指标	商贸企业满意率（%）	80	85

巴中市商务局

关于参加第三届中国西部国际投资贸易洽谈会项目支出绩效评价的报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据市委主要领导对《重庆市人民政府邀请函》《巴中市参加第三届中国西部国际投资贸易洽谈会工作方案（送审稿）》的批示精神，我局牵头负责巴中代表团参会、参展等综合协调工作。我局严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政事业会计制度》、《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）和《巴中市商务局关于印发<巴中市内贸流通及服务业发展资金管理规定>的通知》文件要求以及财政专项资金管理的相关规定进行项目资金管理，建立专帐，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，自觉接受财政部门和审计部门的监督，杜绝挤占、挪用和截留现象的发生，提高资金使用效益。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。一是布置综合形象展馆。在重庆国际博览中心N2展区，设计、搭建一个综合形象展馆，面积246平方米，组织38家企业参展。充分展示我市区位优势、交通建设、生态环境、发展态势以及融入成渝地区双城经济圈所取得的成绩，充分展示我市推进“三市两地一枢纽”建设的举措和成效，将综合形象展馆打造成为宣传巴中的门户、对外交流的窗口和促进合作的平台。二是投资促进。借力“西洽会”平台，市领导会见重要投资意向企业嘉宾、登门拜会重点投资企业，推介宣传巴中投资环境和商机，激励在渝企业来巴中投资兴业，确保项目促进取得新突破。三是专题活动。根据第三届“西洽会”组委会统一安排，结合我市实际，组织相关企业重点参加2021物联网技术行业应用高峰论坛、中国（重庆）国际大健康产业发展论坛等专题活动。

2.项目绩效目标。充分发挥“西洽会”平台作用，大力推进对外交流、投资促进和贸易合作, 以“走进西部，洽谈未来”为主题，按照“节俭、务实、高效”的原则，积极参会、务实参展，大力宣传推介巴中，加强对外交流合作，高效开展投资促进。推动承接产业转移，扩大开放，积极主动融入新时代西部大开发、共建“一带一路”、长江经济带绿色发展和成渝地区双城经济圈等国家战略部署，强力推进“三市两地一枢纽”建设。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目于3月31日启动，属于年中追加项目，追加经费88.3万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。主动用于参加第三届西洽会所需的场地租赁费、展馆设计及制作费、差旅费、资料印刷费、对企业的补助资金等。

2．资金到位。该项目实际到位资金88.3万元。

3．资金使用。该项目资金共支付88.3万元，其中差旅费2.67万元、场地租赁费18.48万元、展馆设计及搭建费42.6万元、资料印刷费0.85万元、对企业的补助资金14万元，宣传服务费4.5万元等。

（三）项目财务管理情况

1.厉行节约，严禁铺张浪费。严格按照《中华人民共和国预算法》和《巴中市财政局关于进一步规范市级各类重大活动经费管理的通知》（巴财外〔2012〕49号）等法律文件要求开展各项工作，厉行节约，争取用最少的钱，办更多的事。

2.建立专帐，实行专款专用。按照《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）要求，加强对资金使用情况的管理和检查，自觉接受财政部门和审计部门的监督，杜绝挤占、挪用和截留现象的发生，提高资金使用效益。

3.照章办事，实行政府采购。按照《巴中市人民政府办公室转发<四川省人民政府办公厅关于印发四川省2016-2017年政府集中采购目录及采购限额标准的通知>的通知》（巴府办函〔2015〕133号）要求，对展会服务进行政府采购。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

根据市委主要领导对《重庆市人民政府邀请函》《巴中市参加第三届中国西部国际投资贸易洽谈会工作方案（送审稿）》的批示精神要求，该项目于2021年3月31日正式启动，4月12日上报了《巴中市市级单位政府采购项目计划备案表》，4月14日确定了四川省宇创工程项目管理咨询有限公司作为采购代理机构，4月29日，竞争性磋商确定深圳市新艺坊展览策划有限公司作为展馆设计布展单位，5月17日至19日，进场搭建展馆，5月20日至23日，展览，23日下午展馆撤展。

（二）项目管理情况

1.严格执行国家财经纪律。严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《巴中市财政局关于进一步规范市级各类重大活动经费管理的通知》（巴财外〔2012〕49号）等法律法规和规章制度进行财务管理。

2.严格执行政府采购。《巴中市人民政府办公室转发<四川省人民政府办公厅关于印发四川省2016-2017年政府集中采购目录及采购限额标准的通知>的通知》（巴府办函〔2015〕133号）要求进行政府采购。

3.加强信息公开。一是公开预决算信息。2020年已严格按要求公开2020年预算和预算绩效目标、2019年决算和绩效自评结果信息；二是“三公”经费预决算信息公开。2020年已严格按要求公开2020年“三公”经费预算、2019年“三公”经费决算信息。三是根据《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）和《巴中市商务局关于印发<巴中市内贸流通及服务业发展资金管理规定>的通知》要求，每半年对单位财务情况在职工会议上进行公开。

（三）项目监管情况

2018年11月28日我局制定并印发了《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）文件并要求单位干部职工认真执行。该工作规则和制度包括工作制度、纪律制度、财务制度和内控制度等10个规章制度。单位所有项目均按照巴商党组〔2018〕50号文件要求进行监督管理。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况。5月20日—23日，第三届西洽会在重庆国际博览中心举行，搭建264平方米巴中综合形象展馆，同时，搭建了面积20平方米的LED显示屏，滚动播放巴中形象宣传片。

2.目标质量完成情况。一是投资促进达到预期。5月19日—21日，市委常委、副市长陈军波带队赴重庆开展投资促进活动，实地考察了重庆普创长顺机械有限公司、重庆市新彦瑾食品有限公司、重庆蜀祥通用航空有限公司、重庆光大百龄帮康养产业集团有限公司、重庆伦瑞风传动科技有限公司等5家企业，分别就平昌县平面磨床股权合作项目、通江县火锅底料生产项目、南江县通用机场建设项目、巴州区智慧医养项目、巴中经开区农用机械设备生产项目进行了深度对接，取得了预期成效。企业纷纷表示，十分看好巴中投资条件及优势，巴中强大的对外开放合作力度和优良的投资环境坚定了企业的投资信心和决心。二是展示展销丰富多彩。在实物展示上，设置特色产品展，共组织38家企业350余单品集中展示四大特色农业、四大新型工业、文创商品精品，有效地展示了巴中产品的“绿色”标签，扩大了我市优质特色农产品的知名度，拓展了销售渠道。展会期间，我市特色农产品实现销售额310万元元，意向合同金额2000余万元。

3.目标进度完成情况。5月20日—23日，第三届西洽会在重庆国际博览中心举行，搭建264平方米巴中综合形象展馆，同时，搭建了面积20平方米的LED显示屏，本届西洽会如期完成目标任务。

（二）项目效益情况

1．综合形象展示效果明显。搭建264平方米综合形象展馆，形象展馆造型设计体现高质量发展的主题，立足巴中区位优势和资源禀赋，凸显推进“三市两地一枢纽”建设新亮点、新变化、新成效。通过图片和文字，从全国革命老区振兴发展示范市、国家生态文明建设示范市、国家全域旅游示范市、全国爱国主义教育和红色文化传承基地、成渝地区绿色产品供给地和产业协作配套基地、成渝地区北向重要门户枢纽六个方面，集中展示了“诗意山水、五彩巴中”独特魅力和形象。同时，设计了面积20平方米的LED显示屏，滚动播放巴中形象宣传片。本届西洽会期间，巴中展馆吸引观众超过1万人次，接受咨询2000多人次，发放宣传资料1500多份。

2．展示展销务实有效。在实物展示上，设置特色产品展，共组织38家企业350余单品集中展示四大特色农业、四大新型工业、文创商品精品，有效地展示了巴中产品的“绿色”标签，扩大了我市优质特色农产品的知名度，拓展了销售渠道。展会期间，我市特色农产品实现销售额310万元元，意向合同金额2000余万元。

3．宣传报道影响广泛。为做好第三届西洽会宣传报道，提前拟定了西洽会宣传报道方案，准备了有关素材，带领四川日报、四川经济日报、消费质量报、封面新闻、央广国际在线、四川新闻网等10余家媒体前往重庆采访，并邀请华龙网、江北区融媒体中心等当地媒体现场采访。西洽会期间，共刊载（播）《“打卡”第三届西洽会“巴中产”凭实力圈粉》《巴中特色产品集中亮相第三届西洽会 推进“三市两地一枢纽”建设》《四川巴中40家企业亮相西洽会 特色产品受重庆市民热捧》《银耳面膜、168元/斤的大米……第三届西洽会上，巴中这些特色产品凭实力出圈》等稿件，并在新华网、腾讯、潇湘晨报、人民资讯、百家号、网易、搜狐、中青看点、中国商报网、九派四川等多个传播平台转载扩散，有效扩大了巴中对外影响力。

五、评价结论

一是组织机构完善。我局成立以办公室牵头，其他相关科室配合的绩效管理机构，各科室负责本科室业务范围内的项目实施单位绩效自评布置和材料收集工作、项目支出绩效评价中的主管部门自评工作，形成自评报告，并按规定时限提交办公室汇总上报。二是管理制度健全。2018年11月28日我局制定并印发了《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）文件并要求单位干部职工认真执行。该工作规则和制度包括工作制度、纪律制度、财务制度和内控制度等10个规章制度。三是指标体系完善。我局根据《2019年部门（单位）整体支出绩效目标表》和《2019年巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表》建立单位整体支出和项目支出制定预算支出评价指标体系。四是项目达到预期目标。根据项目工作目标，2019年该项目顺利完成各项目标任务。

六、存在的问题及建议

本届西洽会，成效显著，获得参展企业和社会各界的一致好评，充分展示了我市“三市两地一枢纽”形象，结识了客商，获得了大量市场信息。为切实将取得成绩转化为工作实效，就下步工作提出如下建议：

（一）强化项目跟踪落地。对本次意向性项目，要安排专人跟踪洽谈情况，分类督查，促进项目洽谈进度，积极推进项目成功签约。加强潜在客商的对接跟踪，适时邀请企业来巴实地考察，努力促成意向项目变为在谈项目，在谈项目变为签约项目。

（二）毫不动摇抓好产业发展。本届西洽会其余展览展示主要以制造业、科技为主，在这方面我市的短板比较明显，同其他市州比较差距较大。因此要按照“两主三基、四项发力”的总体思路，坚持生态产业化、产业生态化、着力优农强工、突破发展文旅康养第一产业，改变农业大而不优、工业小且不强、现代服务业弱且不活的局面。

（三）认真搞好后续宣传报道。继续组织好市内外媒体加强对我市在西洽会取得成果的后续报道，挖掘我市参会亮点，宣传巴中的发展态势和投资环境，进一步扩大巴中对外影响力。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		巴中市商务局509001		实施单位	巴中市商务局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	88.3	执行数：	88.3
		其中： 财政拨款	88.3	其中： 财政拨款	88.3
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	一是布置综合形象展馆。二是投资促进。三是专题活动。			5月20日—23日，第三届西洽会在重庆国际博览中心举行，搭建264平方米巴中综合形象展馆，同时，搭建了面积20平方米的LED显示屏，本届西洽会如期完成目标任务。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	参展企业（家）	38	38
		质量指标	展馆搭建	完成	完成
		时效指标	活动完成时限	5月23日	5月23日
		成本指标	所需经费（万元）	90	88.3
	效益 指标	经济效益  指标	实现销售额（万元）	300	310
		社会效益  指标	企业培育培优	提升“巴中产”“巴中造”产品的知名度	提升“巴中产”“巴中造”产品的知名度
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	推动巴中农产品销售率（%）	65	70
	满意 度指标	满意度 指标	商贸企业满意率（%）	80	85

附表

巴中市商务局

关于编制《巴中市“十四五”服务业发展规划》项目支出绩效评价的报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为推动我市服务业高质量发展，按照市委、市政府编制“十四五”产业发展规划相关要求，经请示市领导同意，我局通过竞争性谈判，确定由西南交通大学经济管理学院承担《巴中市“十四五”服务业发展规划》编制工作。我局严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政事业会计制度》、《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）和《巴中市商务局关于印发<巴中市内贸流通及服务业发展资金管理规定>的通知》文件要求以及财政专项资金管理的相关规定进行项目资金管理，建立专帐，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，自觉接受财政部门和审计部门的监督，杜绝挤占、挪用和截留现象的发生，提高资金使用效益。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。编制《巴中市“十四五”服务业发展规划》。

2.项目绩效目标。编制《巴中市“十四五”服务业发展规划》，由市人民政府印发，各县（区）人民政府和市级相关部门遵照该规划，并组织实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目于2021年4月14日向市政府申请经费33.3万元，其中，编制经费28.8万元，工作经费2万元，评审、会务费1万元，文本印制费1.5万元。批复资金31万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。编制经费28.8万元，工作经费、评审费、会务费、文本印制费共计2.2万元。

2．资金到位。该项目实际到位资金31万元。

3．资金使用。该项目资金共支付31万元，其中：编制经费28.8万元，工作经费、评审费、会务费、文本印制费共计2.2万元。

（三）项目财务管理情况

1.厉行节约，严禁铺张浪费。严格按照《中华人民共和国预算法》和《巴中市财政局关于进一步规范市级各类重大活动经费管理的通知》（巴财外〔2012〕49号）等法律文件要求开展各项工作，厉行节约，争取用最少的钱，办更多的事。

2.建立专帐，实行专款专用。按照《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）要求，加强对资金使用情况的管理和检查，自觉接受财政部门和审计部门的监督，杜绝挤占、挪用和截留现象的发生，提高资金使用效益。

3.照章办事，实行政府采购。按照《巴中市人民政府办公室转发<四川省人民政府办公厅关于印发四川省2016-2017年政府集中采购目录及采购限额标准的通知>的通知》（巴府办函〔2015〕133号）要求，对展会服务进行政府采购。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

规划编制工作于2021年2月正式启动，由西南交通大学经济管理学院和市商务局共同负责编制。3月8日，规划编制团队深入我市三区三县进行了为期20天的现场走访调研、座谈和查阅资料。4月6日，拟定了《规划》提纲并正式进行编撰。5月6日，初稿形成，经市商务局讨论，提出了修改意见并反馈给规划编制团队。5月16日，《规划》（征求意见稿第一稿）征求了市级相关部门和各县（区）意见，共征求意见34个单位，28个单位反馈回复了意见。6月7日，《规划》（征求意见稿第二稿）再次向34个单位征求意见，34个单位均回复了意见。6月23日，市商务局相关负责人到西南交大与规划编制团队面对面，逐字逐句对《规划》文本再次进行了修改完善。另外，向社会公开征求意见和建议，未收到回复。7月8日召开了《规划》专家评审会，并通过评审。7月26日，市发展改革委通过了该《规划》衔接性审查。8月13日，完成了评审会评审意见和市发展改革委衔接性审查意见修改，共12条意见，全部采纳。10月26日，《巴中市“十四五”服务业发展规划》通过第四届市政府217次常务会审定。11月11日，市人民政府正式印发《巴中市“十四五”服务业发展规划》，并对外公布实施。

（二）项目管理情况

1.严格执行国家财经纪律。严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《巴中市财政局关于进一步规范市级各类重大活动经费管理的通知》（巴财外〔2012〕49号）等法律法规和规章制度进行财务管理。

2.严格执行政府采购。《巴中市人民政府办公室转发<四川省人民政府办公厅关于印发四川省2016-2017年政府集中采购目录及采购限额标准的通知>的通知》（巴府办函〔2015〕133号）要求进行政府采购。

3.加强信息公开。一是公开预决算信息。2021年已严格按要求公开2021年预算和预算绩效目标、2020年决算和绩效自评结果信息；二是“三公”经费预决算信息公开。2021年已严格按要求公开2021年“三公”经费预算、2020年“三公”经费决算信息。三是根据《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）和《巴中市商务局关于印发<巴中市内贸流通及服务业发展资金管理规定>的通知》要求，每半年对单位财务情况在职工会议上进行公开。

（三）项目监管情况

2018年11月28日我局制定并印发了《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）文件并要求单位干部职工认真执行。该工作规则和制度包括工作制度、纪律制度、财务制度和内控制度等10个规章制度。单位所有项目均按照巴商党组〔2018〕50号文件要求进行监督管理。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况。2021年10月26日，第四届市人民政府217次常务会审定通过《巴中市“十四五”服务业发展规划》。

2.目标质量完成情况。

3.目标进度完成情况。2021年11月11日，市人民政府正式印发《巴中市“十四五”服务业发展规划》。

（二）项目效益情况

该项目内容呈现完整，规划科学、布局合理，具有很强的前瞻性和可操作性。《巴中市“十四五”服务业发展规划》认真总结梳理了“十三五”时期我市服务业发展取得的主要成效和存在的突出问题，分析了“十四五”面临的发展形势，提出了未来五年我市服务业发展的指导思想、主要目标、空间布局、发展重点和发展策略。整个《巴中市“十四五”服务业发展规划》由五大部分组成。第一部分：发展基础。从“十三五”取得的主要成效和“十四五”面临的形势分析两个方面进行了阐述。第二部分：规划总纲。明确了指导思想、发展定位、发展目标和发展思路，阐明了规划编制遵循的依据及来源。第三部分：规划布局。立足巴中市资源分布、产业基础、交通条件和发展需求，按照“超前谋划、产业融合、资源共享、彰显特色、突出重点、梯度发展、增强效力”的原则，加大现代服务业发展统筹协调力度，形成“定位明确、产业明晰、优势互补、错位发展”的发展态势，以空间拓展带动产业发展，以内涵提升赋能产业转型，构建“主干引领、两带集聚、三极共振、多点联动”的服务业战略性发展新格局。第四部分：重点产业。重点突出全域旅游、康养、商贸物流、文化创意等4大支柱型服务业和金融服务、科技信息服务、人力资源服务、电子商务、商务服务、特色餐饮、家庭社区服务等7大成长型服务业。规划了各个产业发展目标、发展布局、发展重点及重点工程、重大项目等内容。《规划》还从提高教育质量、建设健康巴中、健全住房保障体系等公共服务业，提出了全面提升基本公共服务水平的发展目标和主要任务。第五部分：服务业高质量发展策略。包括培育服务经济核心增长极，大力支持创建“天府旅游名县”和“服务业强县(区)”，狠抓服务业集聚区建设，着力壮大服务业发展主体，全面提升服务业供给质量，积极推动服务业改革创新，加快推进服务业开放发展，有力落实服务业保障措施，确保规划顺利推进实施。附录部分说明：列举了全市135个“十四五”服务业在建和拟建项目。其中，旅游业重大项目15个、康养业重大项目9个、商贸物流业重大项目72个、文化创意产业重大项目15个、人力资源服务业重大项目1个、教育重大项目15个、医疗卫生重大项目8个。

五、评价结论

一是组织机构完善。我局成立以办公室牵头，其他相关科室配合的绩效管理机构，各科室负责本科室业务范围内的项目实施单位绩效自评布置和材料收集工作、项目支出绩效评价中的主管部门自评工作，形成自评报告，并按规定时限提交办公室汇总上报。二是管理制度健全。2018年11月28日我局制定并印发了《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）文件并要求单位干部职工认真执行。该工作规则和制度包括工作制度、纪律制度、财务制度和内控制度等10个规章制度。三是指标体系完善。我局根据《2019年部门（单位）整体支出绩效目标表》和《2019年巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表》建立单位整体支出和项目支出制定预算支出评价指标体系。四是项目达到预期目标。根据项目工作目标，2021年该项目顺利完成编制任务。

六、存在的问题及建议

《巴中市“十四五”服务业发展规划》通过前期的深入调研，中期的编撰、征求意见、修改完善、审查审核、上会审定和印发实施等程序，最终形成正式文稿对外发布实施。为切实将取得成绩转化为工作实效，建议：各县（区）人民政府、市级相关部门在“十四五”期间，严格按照《巴中市“十四五”服务业发展规划》内容组织实施，并努力让规划目标变为实际目标，把蓝图变为实景。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		巴中市商务局509001		实施单位	巴中市商务局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	31	执行数：	31
		其中： 财政拨款	31	其中： 财政拨款	31
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	编制《巴中市“十四五”服务业发展规划》，由市人民政府印发，各县（区）人民政府和市级相关部门遵照该规划，并组织实施。			10月26日，《巴中市“十四五”服务业发展规划》通过第四届市政府217次常务会审定。11月11日，市人民政府正式印发《巴中市“十四五”服务业发展规划》，并对外公布实施。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	前期调研天数	20天	20天
		质量指标	完成规划编制	按合同约定完成	对外公布实施
		时效指标	完成时限	2021年12月31日完成	2021年11月11日完成
		成本指标	编制费用	33.3	31
	效益 指标	经济效益  指标	年实现服务业增加值增速	4%	4%
		社会效益  指标	解决就业（人）	20000	20000
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	持续推进服务业发展	5年	5年
	满意 度指标	满意度 指标	社会满意度（%）	60	65

巴中市商务局秦巴美食周活动项目

支出绩效评价的报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《中共巴中市委办公室巴中市人民政府办公室关于印发<第三届秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会方案>的通知》（简称“第三届农洽会”）要求，由市商务局牵头负责承办“秦巴山区美食周”活动，我局制定了《第三届秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会“秦巴山区美食周”活动方案》。我局严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政事业会计制度》、《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）和《巴中市商务局关于印发<巴中市内贸流通及服务业发展资金管理规定>的通知》文件要求以及财政专项资金管理的相关规定进行项目资金管理，建立专帐，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，自觉接受财政部门和审计部门的监督，杜绝挤占、挪用和截留现象的发生，提高资金使用效益。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。组织40家市内餐饮企业，在巴人广场开展为期四天的巴中名特小吃和餐饮品牌集中展示展销活动。设置大拱门1个，制作现场空飘4个、道旗广告100面，搭建了40个标准展位，统一标识、统一门楣、统一围挡。每个展位配备一张桌子、一把椅子、电源插座二个（动力电）、两盏日光灯。活动期间组织新媒体宣传巴中特色餐饮。

2.项目绩效目标。通过开展秦巴美食活动，宣传巴中的魅力和形象，展示宣传了巴中美食，推动我市餐饮品牌做大做强，扩大我市特色餐饮影响力，弘扬巴中本地特色餐饮文化，促进我市经济健康有序发展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目原定方案为市场化开展，地点在新开地广，因相关条件不成熟，我局于2021年4月15日向市政府上报了《巴中市商务局关于第三届秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会“秦巴山区美食周”活动有关事项的请示》，申请补助活动经费和更换举办地点。适任市委副书记王善平签批“原则同意调整活动地点，政府适当补助的意见”。经与市财政局、市农业农村局协商，补助资金按实际项目支出情况给予补助。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。搭建40个标准展位及现场氛围营造经费19.8万元。参展企业补助8万元。

2．资金到位。该项目实际到位资金27.8万元。

3．资金使用。该项目资金共支付27.8万元，其中：搭建40个标准展位及现场氛围营造经费19.8万元。参展企业补助8万元。

（三）项目财务管理情况

1.厉行节约，严禁铺张浪费。严格按照《中华人民共和国预算法》和《巴中市财政局关于进一步规范市级各类重大活动经费管理的通知》（巴财外〔2012〕49号）等法律文件要求开展各项工作，厉行节约，争取用最少的钱，办更多的事。

2.建立专帐，实行专款专用。按照《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）要求，加强对资金使用情况的管理和检查，自觉接受财政部门和审计部门的监督，杜绝挤占、挪用和截留现象的发生，提高资金使用效益。

3.照章办事，实行政府采购。按照《巴中市人民政府办公室转发<四川省人民政府办公厅关于印发四川省2016-2017年政府集中采购目录及采购限额标准的通知>的通知》（巴府办函〔2015〕133号）要求，本项目未达到政策采购标准，我局严格按照内控制度执行。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

2021年4月15日向市政府申请经费，4月20日正式获批。根据方案，4月25日，完成展场设计方案；4月30日，完成企业组织；5月20日，完成展场相关设施生产制作；5月26日，企业进场布展；5月27日—31日，进行展览。

（二）项目管理情况

1.严格执行国家财经纪律。严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《巴中市财政局关于进一步规范市级各类重大活动经费管理的通知》（巴财外〔2012〕49号）等法律法规和规章制度进行财务管理。

2.加强信息公开。一是公开预决算信息。2021年已严格按要求公开2021年预算和预算绩效目标、2020年决算和绩效自评结果信息；二是“三公”经费预决算信息公开。2021年已严格按要求公开2021年“三公”经费预算、2020年“三公”经费决算信息。三是根据《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）和《巴中市商务局关于印发<巴中市内贸流通及服务业发展资金管理规定>的通知》要求，每半年对单位财务情况在职工会议上进行公开。

（三）项目监管情况

2018年11月28日我局制定并印发了《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）文件并要求单位干部职工认真执行。该工作规则和制度包括工作制度、纪律制度、财务制度和内控制度等10个规章制度。单位所有项目均按照巴商党组〔2018〕50号文件要求进行监督管理。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况。5月27日—31日，组织以名特小吃为主的餐饮企业40家，展示展销各类美食达100余种，涵盖了我市绝大部分休闲食品、特色糕点、冷饮、名小吃、特色烧烤等。

2.目标质量完成情况。参展企业普遍认为，本次活动举办地点选择好、组织工作好、展馆设计好、为参展企业服务周到，以后将会继续积极参加政府组织的各类展销促销活动。邀请中央、省、市电视台、报纸、自媒体等30多家新闻媒体对“秦巴山区美食周”活动进行了宣传报道。

3.目标进度完成情况。5月27日—31日，以名特小吃为主的餐饮企业40家，开展展示展销活动。

（二）项目效益情况

1.现场销售有“热”度。四天的活动，现场气氛一直非常热烈，销售异常火爆，活动期间日均人流量过万人，远超前两届流量。据统计，活动期间销售总额达57.5万元。老廖家风味牛肉、岳老大风干牛肉、雾露银耳包、七味鱼头、唐氏秘卤鸭特别走俏，销量排名前五。展会期间，七味鱼头通过现场推荐，门店营业收入翻番；巴山米豆腐（平昌万鑫鼎盛食品有限公司）与河南、安康、深圳等地8家企业达成供货意向。

2.报道美食周活动的媒体多。巴中日报、巴中电视台、四川在线、四川新闻网、巴中在线、巴中传媒网、游鸽网、九派云旅等多家新媒体争相报道美食周活动情况，形成了集中宣传效应。巴中日报5月29日的《秦巴山区美食周现场好热闹》报道被多家媒体转载。

3.央视新闻现场直播影响大。5月30日下午，央视新闻对“秦巴山区美食周”活动进行了现场直播，向全国观众介绍了参展美食的历史传程、食材选择和制作工艺，约20万人观看直播，互动评论过万条。

4.本地网红现场打卡反响好。组织鲁木匠、李十三、丹丹等10多个直播达人到现场打卡，通过抖音、快手等直播平台介绍参展的巴中美食，取得良好效果。

五、评价结论

一是组织机构完善。我局成立以办公室牵头，其他相关科室配合的绩效管理机构，各科室负责本科室业务范围内的项目实施单位绩效自评布置和材料收集工作、项目支出绩效评价中的主管部门自评工作，形成自评报告，并按规定时限提交办公室汇总上报。二是管理制度健全。2018年11月28日我局制定并印发了《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）文件并要求单位干部职工认真执行。该工作规则和制度包括工作制度、纪律制度、财务制度和内控制度等10个规章制度。三是指标体系完善。我局根据《2019年部门（单位）整体支出绩效目标表》和《2019年巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表》建立单位整体支出和项目支出制定预算支出评价指标体系。四是项目达到预期目标。根据项目工作目标，2021年该项目顺利完成各项目标任务。

六、存在的问题及建议

通过开展秦巴美食活动，宣传了巴中的魅力和形象，展示宣传了巴中美食，推动我市餐饮品牌做大做强，扩大我市特色餐饮影响力，弘扬巴中本地特色餐饮文化。建议持续开展类似的推广活动，大力引导餐饮企业开展菜品创新，培育我市特色餐饮品牌。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		巴中市商务局509001		实施单位	巴中市商务局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	27.8	执行数：	27.8
		其中： 财政拨款	27.8	其中： 财政拨款	27.8
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	1.挖掘餐饮消费潜力，提升广大消费者对土地特色餐饮的认知度，用餐饮消费拉动巴中社会消费增长，举办美食周1次。2.搭建展厅展架，向社会展示宣传个性餐饮品牌40家企业参展，组织参展品牌100个以上。			5月27日—31日，组织以名特小吃为主的餐饮企业40家，展示展销各类美食达100余种，涵盖了我市绝大部分休闲食品、特色糕点、冷饮、名小吃、特色烧烤等。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	参展企业	40	40
		质量指标	推介展示各类美食	100种	100种
		时效指标	完成时限	2021年5月底	2021年5月底
		成本指标	展位搭建	20万元	20万元
	效益 指标	经济效益  指标	销售总额达（万元）	50	57.5
		社会效益  指标	巴中美食推广	集中展示宣传了巴中美食	集中展示宣传了巴中美食
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	市民消费热情激发	餐饮市场消费潜力进一步激发	餐饮市场消费潜力进一步激发
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	75	80

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

巴中市商务局（公开）.XLS