巴中市商务局2022年部门预算编制说明

巴中市商务局2022年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2022年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻落实国家有关商贸流通服务业、对外贸易和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订推动全市商贸流通服务业、对外贸易和对外经济合作发展的规范性文件，拟定全市商务发展规划并组织实施。

2.承担全市服务业发展组织协调职责，贯彻落实国家、省促进服务业发展的方针政策，拟定服务业发展总体规划，掌握服务业发展动态和运行态势，负责服务业发展信息收集和统计分析，提出意见和建议；推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟定引导国内外资金投向市场体系建设的规范性文件，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行和流通秩序的规范性文件，推动流通领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业、酒类流通进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产生活资料流通管理的职责，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进外贸增长的规范性文件，指导贸易企业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品的技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作的规范性文件，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外派驻机构和境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，管理多双边对我市的无偿援助和捐赠款项等发展合作业务。

9.管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以巴中市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

10.规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

11.承担市政府公布的有关行政审批事项。

12.承办市政府交办的其他事项。�

（二）2022年重点工作

2022年，我局将认真落实市五次党代会决策部署，坚持产业培育振兴主线，紧扣“商贸活、流通旺、百业兴、消费强”的工作思路，突出上位支撑，锚定四大主要任务：把基础做实、把商圈做大、把物流做强、把统计做优。坚持一手抓稳定经济增长，一手抓经济运行风险防控，努力推动经济平稳健康发展，力争实现社消零增长6%、服务业增加值5%、全年货物贸易进出口总值6.5亿元，同比增长30%。

1.坚持把基础做实。一是做实国开区创建基础。认真研究《国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价办法（2021年版）》，对标对表创建指标，列出创建任务清单，积极向国家商务部、省商务厅沟通汇报，全力争取政策支持。二是做实产业发展基础。立足《巴中市“十四五”服务业发展规划》目标任务和总体要求，争取出台《巴中市推动现代服务业高质量发展十八条政策措施》《巴中市促进外贸发展八条措施》，培育发展新动能，为我市加快服务业和外贸发展提供激励和支撑。三是做实企业培育基础。积极推进企业新增入库，在企业挖潜、项目挖潜、政策挖潜、环境挖潜上着力，指导达到标准的法人单位升规（限）入库抓紧年度入库。力争年度入库规上限上服务业企业50家。

2.坚持把商圈做大。一是抓好集聚商圈建设。按照“主干引领、两带集聚、多点联动”发展思路，依托“两江”“两河”，积极布局建设“两江文旅康养融合发展示范带”和“两河商贸文旅集聚发展带”，打造服务业集聚区。积极争创省级服务业集聚区，大力培育市级服务业集聚区，着力提升西部国际商贸城、王府井、容邦国际等服务业集聚区活跃度，辐射川东北地区，积极推进秦巴金融街建设，增强其集聚功能。推动万达广场商业综合体建成投营。二是大力开展消费促进。依托惠民购物全川行、川货全国行、万企出国门“三大活动”搭建销售平台，组织企业参加市场拓展活动10场次，参展企业累计300家次，销售金额3亿元，“巴中产”“巴中造”进入成渝等大中城市商圈、批发市场，进一步提升巴中产品的知名度和美誉度。三是积极培育夜经济。抢抓成渝地区双城经济圈建设等重大机遇，顺应扩大内需和消费升级趋势，开拓内外消费市场，大力培育夜间经济。突出文态、业态、形态“三态合一”，营造消费新场景、培养消费新亮点。

3.坚持把物流做强。一是加快推动重点商贸物流项目建设。包装策划一批项目入库，加快实施招商项目，着力南京众彩、巴中农产品交易中心二期、大巴山农产品交易中心、巴中万达广场等重点商贸项目推进，加快实施平昌县国家电子商务进农村示范项目和南江县农商互联暨农产品供应链项目。二是大力推进物流信息化与智慧物流建设。大力支持企业搭建物流信息公共服务平台，推动物品在起始地整合为规格化、标准化的货物单位，并保持单元化状态直至终点，实现物流运输信息的实时共享和智能匹配，有效降低“返空率”。加强农产品批发市场冷链设施建设，加快推进以南江黄羊等肉制品、恩阳芦笋等果蔬为主的冷链物流发展，依托先进设备和信息化技术手段，构建全程冷链物流仓储体系。三是积极完善乡村物流配送体系。以完善农村电商物流服务体系为重点，在县城建立商品和快递集散中心，在乡镇建立电商服务站（点）和快递服务中心，开办“快递超市”，为快递公司代办寄收业务，当天配送，当天回收分类处理。支持本地第三方物流公司通过开通货运班车，探索“一网多用”、“一店多能”，打通农产品进城“最初一公里”，工业品下乡“最后一公里”。

5.坚持把统计做优。一是做优“1+3”主导产业统计监测。建立健全统计监测机制，每半年监测统计“1+3”主导产业批零住餐中涉及康养产业发展数据，为市委市政府提供科学决策依据。二是强化经济运行监测。聚焦重点地区、重点行业、重点企业，按照“月调度、季盘点”要求，对消费运行情况进行调度，找准制约消费发展的症结所在，靶向治疗、对症下药，切实解决经济运行中的实际问题和瓶颈困难。三是探索商务统计新路子。突出抓手，充分发挥现代服务业发展领导小组及其办公室作用，紧扣“突出高质量发展主题”，站在讲政治的高度，坚定扛牢政治责任，会同市统计等部门，努力探索商务统计工作新路子。

二、部门概况

巴中市商务局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2022年财政预算财政供给人员31人，供给车辆1辆，下属预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

三、2022年收支预算情况

按照综合预算原则，巴中市商务局所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入495.32万元。支出包括：一般公共服务支出402.63万元，社会保障与就业支出38.18万元，医疗卫生与计划生育支出26.68万元，住房保障支出27.83万元。巴中市商务局2022年收支总预算495.32万元，比上一年收支预算总数增加46.12万元，主要原因是：一是职工人数较上年增加4人，人员经费和公用经费增加；二是项目经费增加。（详见附件1-1）

（一）收入预算情况。收入预算总额495.32万元，比2021年增加46.12万元，其中：一般公共预算拨款收入495.32万元，占总收入100%。（数据与附件1-1保持一致）

（二）支出预算情况。支出预算总额495.32万元，比2021年增加46.12万元，其中：基本支出428.98万元，占总支出86.6%，项目支出66.34万元，占总支出13.4%。（详见附件1-2）

四、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算495.32万元，比2021年财政拨款收支总预算增加46.12万元，主要原因是：一是职工人数较上年增加4人，人员经费和公用经费增加；二是项目经费增加。

收入包括：一般公共服务支出402.63万元，社会保障与就业支出38.18万元，医疗卫生与计划生育支出26.68万元，住房保障支出27.83万元。（详见附件2）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算财政拨款495.32万元，比2021年财政拨款收支总预算增加46.12万元，主要原因是：一是职工人数较上年增加4人，人员经费和公用经费增加；二是项目经费增加。（详见附件3）

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出402.63万元，社会保障与就业支出38.18万元，医疗卫生与计划生育支出26.68万元，住房保障支出27.83万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2022年预算数为281.14万元，主要用于单位日常运转支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为65.8万元，主要用于单位特定项目支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2022年预算数为55.69万元，主要用于下属事业单位运转支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）      机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为37.08万元，主要用于单位职工养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）      其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为1.1万元，主要用于单位退休职工补充养老保险缴费支出和退休干部活动经费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为17.6万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.88万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.84万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为1.35万元，主要用于单位事业人员补充医疗补助缴费、工伤和失业保险缴费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022年预算数为27.83万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）324.24万元，其中：

1.人员支出322.33万元，其中：基本工资131万元，绩效工资17.05万元，津贴补贴74.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.08万元，职工基本医疗保险缴费17.61万元，奖金9.1万元，住房公积金27.83万元，公务员医疗补助缴费3.84万元，其他社会保障缴费4.22万元。（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出1.91万元，其中：医疗费补助1.91万元。（数据与附件3-1保持一致）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出171.08万元，一是运转类项目支出　119.48万元，其中：日常公用支出104.74万元，其中：办公费10.85万元，印刷费2.17万元，差旅费39.06万元，邮电费2.17万元，会议费2.8万元，公务接待费2.17万元，工会经费4.64万元，福利费3.47万元，公务用车维护费7.7万元，公务交通补贴22.21万元，维修（护）费1.95万元和其他商品和服务支出5.54万元等；其他运转类支出14.74万元，主要用于：党建工作经费3.1万元，乡村振兴帮扶工作经费4万元，职工体检经费9.7万元，离退休干部活动经费0.54万元；二是特定目标类项目支出51.6万元，主要用于：商贸服务业发展及招商引资经费30万元，市场拓展及消费促进资金10万元，代管原茧丝绸公司退休和退养职工经费2.6万元，促进对外经贸发展经费9万元。（详见附件3至3-2）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算总额9.87万元，比2021年预算总额减少0.83万元，其中：

（一）公务接待费2.17万元，较2020年预算减少27.67%，主要原因是我局厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）公务用车运行维护费7.7万元，较2021年预算持平。（详见附件3-3）

八、政府性基金预算支出情况

巴中市商务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

巴中市商务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，巴中市商务局下属局机关1家行政单位以及1家参照公务员法管理的事业单位中国国际贸易促进委员会巴中市委员会和1家事业单位巴中市服务业发展促进中心的机关运行经费财政拨款预算为104.74万元，比2021年预算增长23.84万元，增长29.47%。主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

巴中市商务局2022年没有预算政府采购支出。（详见附件6和附件7）

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额114.85万元。现有公务用车1辆，其中：行政单位公务用车1辆。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2022年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目4个，预算项目资金51.6万元。（详见附件8和附件9）

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.政府向社会力量购买服务预算表

8.市级部门预算整体支出绩效目标表

9.市级部门预算项目支出绩效目标表

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2022年部门预算公开表（巴中市商务局）.xls