2019年度四川省巴中市商务局部门决算
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公开时间：2020年10月13日
第一部分 部门概况 3
一、基本职能及主要工作 3
二、机构设置 10
第二部分度部门决算情况说明 11
一、收入支出决算总体情况说明 11
二、收入决算情况说明 11
三、支出决算情况说明 11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 19
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19
十、其他重要事项的情况说明 19
第三部分 名词解释 30
第四部分 附件 34
附件1 34
附件2 43
第五部分 附表 53
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订推动全市国内外贸易、对外经济合作发展的规范性文件，制定全市商务发展规划并组织实施。
2.按要求承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，贯彻执行国家、省、市关于促进现代服务业发展的方针、政策和法律、法规，制定全市服务业发展总体规划，负责服务业发展信息收集和统计分析，提出意见和建议。推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.拟订引导国内外资金投向市场体系建设的规范性文件，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
4.承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行和流通秩序的规范性文件，推动流通领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产生活资料流通管理的职责，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。
6.拟订促进外贸增长的规范性文件，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品的技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
8.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
9.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作的规范性文件，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外派驻机构和境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，管理多双边对我市的无偿援助和捐赠款项（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我市捐款）等发展合作业务。
10.管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以巴中市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
11.规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
12.承担市政府公布的有关行政审批事项。
13.承办市政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.突出政策引领，现代服务业加快发展。全年实现服务业增加值388.16亿元，同比增长9.3%，超省定政务目标1.5个百分点，比2018年提高1.2个百分点。其中营利性服务业增加值250.13亿元，增长8.7%，非营利性服务业增加值138.04亿元，增长10.5%。召开了全市服务业发展专题会，明确了服务业发展思路、目标和发展重点，形成了发展共识，发展基础进一步稳固。先后出台了《促进服务业企业升规入库政策措施》《服务业30工程推进方案》《巴中市 100 户重点服务业企业培育培优推进方案》等重点举措，制定了文旅、货运物流、品牌培育等专项政策。电子商务发展提速。国家级电子商务进农村示范县项目加快推进。市政府与浙江赶街签订合作协议，注册成立了巴中赶街公司，大力推广3.0县乡村合伙人模式。全市建设乡村农村电商服务站点220个，其中乡镇电商服务站20个，农村电商服务点200个。完成电商培训2100人次。
2.聚力品牌推广，消费潜力有效激发。完成社消零总额347.06亿元，同比增长8.0%。强力打造和推广“巴中枣林鱼”“南江黄羊大酒店”两大特色餐饮品牌，年内新开设直营店、加盟店10家。积极打造祠堂街和麻柳湾特色街区，部门联动强化明橱亮灶、油烟分离、出摊设置、分时停车等方面的管理，两条特色餐饮街区消费氛围和人气得到大幅提升。消费载体不断强化，企业培育成效显著。全年入库规上限上服务业企业86家，其中限上商贸流通企业63家、规上服务业企业23家。市场拓展活动有序开展，全市共组织1171家次企业开展“三大活动”204场次。举办了秦巴美食周活动，评选了2019消费者喜爱的“巴中十大餐饮名店”两大餐饮品牌“十大招牌菜”。
3.夯实项目建设，市场体系不断完善。强化项目建设，着力构建“市、县、乡（镇）、村四级商贸流通网络。2019年，全市实施市级重点商贸流通项目41个，南江县川陕物流集散中心、平昌青田进口商品城等8个项目竣工；巴城果蔬批发市场正实现开业营运；经开区众彩智慧物流园开工建设，一期主体建设进展顺利；升级改造农贸市场25个；中泉国际、逸城明珠、王府井购物中心等一批重点商贸流通项目按照预定目标加快推进。
4.聚焦提质增效，对外贸易稳步提升。完成货物贸易进出口总值 6.07亿元，同比增长15.3 %，超额完成省下达目标任务，其中出口5.18亿元，同比增加16.4%，进口0.89亿元，同比增加9.3%。全市累计14家外贸进出口企业实现实绩，组织了11场（次）“万企出国门”活动，累计订单额2.24亿元。共办理外贸获权备案企业及变更业务25家，同时协同海关、税务、外管、银行制定出企业办事流程明白卡，为企业搭建了绿色通道。推动通江深山农业完成魔芋干热面出口生产线技术改造、平昌雷基纳德服饰自动生产流水线设备升级，成功引进并建成1家外贸综合服务平台企业，开启了“单一窗口”服务模式。组织38家企业参加了第二届进口博览会，签订进口商品协议15个，金额612万美元。积极争取中央、省级外经贸资金，共获得了中央和省两级760多万元资金支持。开放合作步伐加快，成功推动签订了《澳大利亚昆士兰州格莱斯顿市政府中华人民共和国四川省巴中市人民政府关于建立经贸合作友好关系意向书》，双方议定将定期开展贸易、教育、物流、农业、科技、文化和旅游等方面的交流与合作。
5.注重服务民生，商务扶贫成效凸显。大力促进电子商务与精准扶贫精准脱贫深度融合，有效的推动了农业升级、农村发展、农民增收，为脱贫攻坚注入了新的动力。全年全市实现电商交易额36.12亿元；大力开展“万人千村”培训计划，开展培训60场次，培训电商骨干经营人才1200人，带动电商创业420人。“百城万村”家政扶贫试点项目有序推进。积极与大型家政企业开展对接合作，深入各乡镇开展家政技能培训成效明显，完成家政培训545人。扶贫产品销售有力推进，在29个商超建“巴中扶贫产品销售专区”，5个农贸市场设置“扶贫产品直采直销专区”，建成“四川扶贫”产品专卖店3家、“四川扶贫产品销售专铺”1个，商超扶贫产品示范店5家，60家企业231个品种进入商超销售，全方位打开“四川扶贫”产品销售市场空间。深入实施精准扶贫，大力推动通江县青浴乡文昌村和龙王庙村脱贫帮扶工作。全体机关干部职工积极走访重点贫困户，既精准帮扶，又扶志扶德，宣讲政策法规，鼓励发展生产，增强贫困户致富动力和信心。2019年，分别为文昌村、龙王庙村解决了产业发展资金20000元。为558户贫困户和非贫困户送上了暖水瓶、茶杯等慰问物资，折合金额5.58万元。真情开展春节节前慰问活动，融洽了干群关系。
6.强化行业监管，主体责任全面落实。全市商务系统深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府关于安全生产的决策部署，严格落实企业在安全生产工作中的主体责任，不断增强企业在安全生产中的责任意识和主动意识。制定了《巴中市商务局安全生产行业监管责任清单》，进一步明确了隐患排查治理的工作机制和工作步骤，确立了“全面排查、分级管理”的原则，保证了排查工作 “横向到边，纵向到底”，做到了“排查不留死角，整改不留后患”。全年赴各县区检查督查安全生产工作6轮，检查企业300余家次。印发了《关于切实加强商超庆典促销活动安全监管工作的紧急通知》，加强对商贸流通领域各类展销、促销活动的安全监管。组织市餐饮、汽车、电子商务行业协会和巴城18家大型商超企业业主召开了安全生产警示约谈会。
7.注重统筹协调，机关效能明显提升。围绕建成规范高效、勤政廉洁、务实为民机关的目标，不断强化制度建设，建立完善了每月梳理重点和督办工作的运行机制，初步形成了规范高效、务实严谨、团结和谐的机关良好工作氛围，机关效能进一步提升。统筹兼顾各类工作。落实责任，协调配合，高效完成了环保、食品安全、节能减排、维稳、安全、保密、信访、档案、地方志、统战、工青妇、计生以及议提案办理、依法治市、五创联动、政务公开、信息化建设、双创、深化改革、城乡环境综合整治等工作，确保了机关有序、高效运转。确保政令畅通，按照要求，按质、按量、按工作标准完成了中央、省、市委重大决策部署落实，市委全会、市政府全体会、《政府工作报告》、市委常委会、市政府常务会、市委市政府专题会议定事项及领导批示交办事项。
8.提高政治站位，党建工作不断强化。坚决贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》和习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真学习领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步坚定了干部的理想信念、补足了精神之钙。全面落实意识形态工作责任制，制定了《意识形态工作责任制实施方案》，严格上网稿件审签把关，规范管理局门户网站、微信、QQ工作群等自媒体，全年没有发生任何网络意识形态问题。全面完成了巡查整改工作并在网上进行了公示，先后制定了《落实市委、市政府2019年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作重点任务清单》《中共巴中市商务局党组领导班子2018年度民主生活会整改方案》《2018年市党建工作情况点评意见整改落实责任分工方案》，结合省委第五巡回指导组反馈意见和征求企业群众意见，对中央、省委、市委安排部署的“8+8+2”专项整治中的14个方面进行了专项整改。把打造一流营商环境作为“头号工程”，落实优化营商环境措施，召开银企对接会2次，利用大走访、安全检查、创建文明城市活动等时机到商贸企业征求意见和建议60余条。坚决整治政令中梗阻、责任中梗阻、作风中梗阻、服务中梗阻、纪律中梗阻，对2名因上班纪律和扶贫工作不严不实的干部进行了诫勉谈话。结合“两学一做”常态化制度化学习教育和主题教育，坚持把党章等党内法规和作风建设方面的规定纳入党组会、党组理论学习中心组、党支部主题党日活动重要内容，组织全局党员干部原原本本、逐条逐句学习，促使党员干部自觉遵守各项法纪规定。围绕蒲波案“以案促改”、构建亲清新型政商关系、解决形式主义官僚主义、“两不愁三保障”大排查整改落实、主题教育“8+8+2”专项整治等问题先后四次开展正风肃纪检查，发现和纠正7个问题。
二、机构设置
巴中市商务局下属二级预算单位2个，其中参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入巴中市商务局2019年度部门决算编制范围的单位包括：
1.市商务局机关
2.中国国际贸易促进会巴中市支会
3.巴中市商务行政执法支队
以上三个单位经费预算归口到巴中市商务局机关。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1245.74万元，与2018年相比，收入总计减少411.86万元，下降24.85%，主要变动原因是项目经费减少。支出总计1268.24万元，与2018年相比，减少106.04万元，下降7.72%，主要变动原因是公用经费和项目支出减少。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1245.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1245.74万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1268.24万元，其中：基本支出463.84万元，占36.57%；项目支出804.4万元，占63.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计1245.74万元，与2018年相比，收入总计减少411.86万元，下降24.85%，主要变动原因是项目经费减少。财政拨款支出总计1268.24万元，与2018年相比，减少106.04万元，下降7.72%，主要变动原因是公用经费和项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1268.24万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少106.04万元，下降7.72%，主要变动原因是公用经费和项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1268.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出770.94万元，占60.79%；教育支出（类）4.5万元，占0.35%；农林水支出支出0.73万元，占0.06%；商业服务业等支出支出410.48万元，占32.37%；社会保障和就业（类）支出38.48万元，占3.03%；卫生健康支出20.40万元，占1.61%；住房保障支出22.7万元，占1.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1268.24，完成预算74.82%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为249.97万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）: 支出决算为107.07万元，完成预算101.9%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转市场拓展及消费促进资金2万元。招商引资（项）：支出决算142.4万元，完成预算91.87%，决算数小于预算数的主要原因是企业参展补助未拨；事业运行（项）：支出决算为37.9万元，完成预算100%；其他商贸事务支出（项）：支出决算为233.6万元，完成预算73.55%，决算数小于预算数的主要原因：一是两大餐饮品牌建设推广经费节余，二是第二届秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会经费9.8万元尚未归垫。
2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为4.5万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为36.98万元，完成预算100%；其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.6万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）：支出决算为3.3万元，完成预算100%。
5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）: 支出决算为94.39万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）：支出决算为5.06万元，完成预算100%；其他商业流通事务支出（项）：支出决算为132万元，全部是属于上年结转资金，其中市级现代服务业发展专项资金7.93万元，省级内贸流通服务业发展促进资金22.55万元，省级内贸流通统计监测体系和“惠民购物全川行动”“川货全国行”活动补助资金49.6万元，餐饮品牌建设推广经费51.92万元；涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）: 支出决算为179.04万元，全部是属于上年结转资金，省级外经贸发展专项资金19万元，省级“万企出国门”活动经费39.43万元，2019年中央外经贸发展专项资金118.61万元。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为22.7万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为0.73万元，完成预算100%，用于支付援彝干部工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出463.84万元，其中：
人员经费382.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费81.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为17.79万元，完成预算78.13%，主要原因是严控“三公”经费支出，公务接待费和公车运行维护费下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.27万元，占52.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.25万元，占29.5%；公务接待费支出决算3.27万元，占18.4%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出9.27万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组3次，出国（境）3人。
开支内容包括：
一是局党组书记车政随同市人大常委会主任魏文通赴澳大利亚开展经贸合作。成效：成功开展了拜会联谊活动。先后拜访了格莱斯顿市政府市长马特·伯内特先生，就推动双方开展经贸、文化交流事宜交换了意见；拜访了澳大利亚皇家农业协会副主席昆州议员罗伯特马特先生，就巴中特色农产品走进澳大利亚，开拓澳大利亚市场方面开展合作进行了深入洽谈；拜访了澳大利亚昆士兰州工商会国际部经理鲍勃·福扎德，就促进昆士兰州企业与巴中特色农产品生产加工企业之间的贸易合作，推动巴中特色农产品出口澳大利亚，拓展澳洲市场交换了意见；拜访了澳大利亚国际商会执行总裁麦克·果先生，按照巴中市人民对外友好协会办公室、澳大利亚皇家农业协会、澳大利亚国际商会三方《合作备忘录》的精神就2020—2021年双方贸易投资、产业合作及友城建设工作交换了意见。成功举办了项目洽谈会。按照考察安排，举办格莱斯顿市—巴中市友好合作暨农业项目洽谈会，邀请相关商协会、企业代表，商洽双方在农业产业发展、商贸旅游等方面的项目合作。邀请格莱斯顿市市长在2020年适时回访巴中。成功签订了合作协议。受巴中市市长的委托，成功签订了《澳大利亚昆士兰州格莱斯顿市政府 中华人民共和国四川省巴中市人民政府关于建立经贸合作友好关系意向书》，双方议定将定期开展贸易、教育、物流、农业、科技、文化和旅游等方面的交流与合作；同意以贸易进出口、教育交流、旅游互惠、农业技术引进、物流产业合作和科技项目转化等项目合作为重点，带动其他产业领域的交流合作；同意推动教育部门进一步协商2020年青少年交流、友好学校建设等方面的交流交往与教育项目合作；签订了《巴中市农业农村局与昆士兰州农业协会友好合作备忘》，澳大利亚国际商会与巴中市农业农村局、澳大利亚昆士兰州农业协会共同协商建立友好协作关系，探讨在昆士兰州博览会推荐中国农产品走进澳洲，定期开展双向交流。
二是中国国际贸易促进会巴中市分会副会长张占文随同市政府副市长温奇志到印度、尼泊尔和巴基斯坦开展经贸活动。成效：宣传推介了巴中资源。代表团所到之处，通过播放投资和旅游宣传片、传阅招商手册、巴食巴适画册、赠送特色产品、座谈交流等多种形式，向拜访的尼泊尔、巴基斯坦和印度的城市市长、协会会长、企业负责人等社会各界人士宣传推介巴中独特的区位优势、丰富的文化旅游资源、绿色有机的特色产品。开展了商贸经济洽谈。代表团拜会了中国驻巴基斯坦大使馆和中国驻孟买总领事馆经商参处负责人，实地考察了卡丽玛提贸易市场，了解各国外经贸政策、市场规模、主要产品及价格、生产要素价格等情况。与拜访的全巴基斯坦中资企业协会、印度工业联合、黑钻石集团、卡特农产品加工公司、哈拉克米贸易私人有限公司等5个协会和8位企业负责人进行商贸交流洽谈，商讨投资、旅游和农产品进出口等方面的合作。市贸促会与全巴基斯坦中资企业协会签订了《“巴食巴适”品牌产品推广活动协议》。促成了印度多尼斯集团和黑钻石集团分别与巴中花样年华旅游开发公司签订了498.8万美元的牡丹籽油和1695.2万美元的白蜡出口合同。奠定了交流合作基础。代表团拜会了尼泊尔博卡拉市、巴基斯坦伊斯兰堡市，进行了亲切友好交流和洽谈，双方就共同促进城市之间商贸、文化、旅游等全方位交流合作交换意见。
三是根据《中共巴中市委外事办工作委员会办公室关于派遣公共管理岗位人员赴香港参加研修交流的通知》文件要求，局办公室副主任李佳赴香港参加川港人才交流计划。成效：香港公共管理学院从了解历史、探究现在、思考未来三个维度进行了课程设置，把香港经济社会发展的脉络进行了充分的展示，针对性地与学员们的工作结合起来，在工业发展上、招商引资上、开放交流上、社会治理上、社会服务上等专门安排了课堂授课或实地教学，教学互动充分。实地了解了香港的历史、城市规划、人文环境、法治秩序、精细化的社会管理模式。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.25万元,完成预算72.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.79万元，下降25.4%。主要原因是严格公车管理，厉行节约，费用支出也随之减少。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、其他车辆1辆。
公务用车运行维护费支出5.25万元。主要用于单位开展各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.27万元，完成预算51.9%。公务接待费支出决算比2018年减少0.08万元，下降2.4%。主要原因是公务接待活动减少。其中：国内公务接待支出3.27万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次，286人次（不包括陪同人员），共计支出3.27万元，具体内容包括：浙江赶街电子商务有限公司、成都路柯视物联网科技有限公司、广安上海麦金地公司、深圳前海特穗集团、进出口保险公司、深圳特惠投资有限公司、万州物流办、成都众恒营销有限公司等企业来巴考察、投资洽谈，广安市商务局一行来巴开展主题党日活动及商贸服务业学习等接待活动以及单位购买接待用茶。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，市商务局机关运行经费支出80.83万元，比2018年减少49.96万元，下降38.2%。主要原因是办公费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费和委托业务费减少。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，第三届中国西部国际博览会进出口商品展巴中馆搭建政府采购支出总额66.8万元，其中：政府采购服务支出66.8万元。主要用于第三届中国西部国际博览会进出口商品展巴中馆搭建。授予中小企业合同金额66.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.8万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，巴中市商务局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是单位开展各项工作使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4个项目（市场拓展及消费促进资金项目 、电子商务发展工作经费项目、代托管原市茧丝绸集团公司退养和提前退休职工经费、外贸企业认证及年检费）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，只有餐饮品牌建设推广一个项目继续实施，其余项目均完成绩效目标，充分发挥了资金的使用效益。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，其中4个项目完成绩效目标，充分发挥了资金的使用效益，虽然餐饮品牌建设推广项目还需继续实施，但资金使用效益已经凸显。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映市场拓展及消费促进资金项目、电子商务发展工作经费项目、代托管原市茧丝绸集团公司退养和提前退休职工经费、外贸企业认证及年检费、参加第三届中国西部国际博览会进出口商品展、2017年商贸流通业奖励资金、2018年商贸流通业促销费稳增长市级奖励资金、“三大活动”工作经费、省级内贸流通统计监测体系和“惠民购物全川行动”“川货全国行”活动补助资金、省级内贸流通服务业发展促进资金、餐饮品牌建设推广经费和2019年中央外经贸发展专项资金等13个项目绩效目标实际完成情况。
（1）市场拓展及消费促进资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，上年结转2万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年完成社消零总额347.06亿元，同比增长8.0%，全市培育商贸流通限上企业26户，其中销售额5000万元以上的3户，收集梳理25户企业整申报年度入库，实现在库企业质量提升。
（2）餐饮品牌建设推广经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数174.75万元，执行数为51.92万元，完成预算的29.71%。通过项目实施，一是拓展了门店。截至2019年底，在市内外已建成“两大餐饮品牌”形象店、直营店或加盟店34家，其中成都、重庆、广元、达州等市外10家，分布区域已由巴中市各区县全覆盖逐步向成渝及更广区域辐射。近段时间，我们正在积极与汉中菜花田园餐饮公司、上海蔚然实业等餐饮企业对接洽谈。二是培育了企业。2019年，“两大餐饮品牌”总营业额约1.3亿元，新培育了“图兰餐饮公司、锦江美食城、天悦湾餐饮公司”3家限额以上商贸企业，激活了恩阳瑞德、巴中明珠等餐饮企业8家，其中南江黄羊大酒店明珠店营业收入较打造前增长了1.5倍。三是扩大了影响。在秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会期间，连续两届承办“秀美巴中·品味巴食”和“秀美巴中·鲜宴巴适”品鉴会，巴中枣林鱼、南江黄羊大酒店部分特色菜品和“十大招牌菜”亮相品鉴会上，受到了嘉宾及企业家朋友的广泛赞誉，他们在享受巴中美味的同时更深地记住了美丽巴中。
（3）2019年电子商务发展工作经费项目专项资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.44万元，执行数为11.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年全市实现电商交易额36.12亿元；大力开展“万人千村”培训计划，开展培训60场次，培训电商骨干经营人才1200人，带动电商创业420人。“百城万村”家政扶贫试点项目有序推进。积极与大型街公司，大力推广3.0县乡村合伙人模式。全市建设乡村农村电商服务站点220个，其中乡镇电商服务站20个，农村电商服务点200个。完成电商培训2100人次。
（4）2019年中央外经贸发展专项资金绩效目标完成情况综述。项目上年结转118.61万元，执行数为118.61万元，完成100%。通过项目实施，扩大了进出口实绩，2019年我市实现外贸总额6.07亿元，同比增长15.3%，增速居全省市州第11位。同时，外贸主体队伍进一步壮大，全市新增外贸获权企业21户，总数达到102户。
（5）“三大活动”工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目上年结转88.9万元，执行数为88.9万元，完成100%。通过项目实施，商贸企业开展了形势多样、内容丰富的促销活动，挖掘了市场消费潜力，全年全市共组织1171家次企业开展“三大活动”204场次，实现现场销售29.752亿元，签约15.32亿元，比去年同期增长3.5%。
（6）
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项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度) |
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项目名称 |
市场拓展及消费促进资金项目 |
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预算单位 |
巴中市商务局 |
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预预算执行情况(万元) |
预算数: |
20万元 |
执行数: |
20万元 |
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其中-财政拨款: |
20万元 |
其中-财政拨款: |
20万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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1.川商市运〔2017〕28号等文件要求，商务部重要生活必需品监测、重点流通企业监测等统计报表系统，指导对相关企业的操作人员进行报送相关数据，以提高数据报送的准确性、真实性和科学性 ；2.2019年拟开展市场拓展活动150场次以上（含市内促销活动120场次以上） |
完成社消零总额347.06亿元，同比增长8.0%。全年入库规上限上服务业企业86家，其中限上商贸流通企业63家、规上服务业企业23家。市场拓展活动有序开展，全市共组织1171家次企业开展“三大活动”204场次。举办了秦巴美食周活动，评选了2019消费者喜爱的“巴中十大餐饮名店”“两大餐饮品牌”“十大招牌菜”。 |
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绩时效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 (包含数字及文字描述) |
实际完成指标值 (包含数字及文字描述) |
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|
项目完成 指标 |
时效指标 |
完成统计报表报送 |
指导相关企业完成统计报表报送 |
指导相关企业完成统计报表报送， |
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项目完成指标 |
数量指标 |
开展市场拓展活动 |
组织企业开展市场拓展活动150场次 |
组织企业参加大型促销活动204场次 |
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效益指标 |
经济效益 |
社消零总额 |
347.06亿元 |
完成社消零总额347.06亿元，同比增长8.0% |
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效益指标 |
社会效益 |
解决就业人员 |
解决就业人员3000人次 |
解决就业人员4200多人次 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
商贸企业满意度 |
96% |
99% |
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项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
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项目名称 |
巴中枣林鱼”、“南江黄羊大酒店”餐饮品牌建设推广经费 |
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预算单位 |
巴中市商务局 |
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预预算执行情况(万元) |
预算数: |
174.75万元 |
执行数: |
51.92万元 |
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|
其中-财政拨款: |
174.75万元 |
其中-财政拨款: |
51.92万元 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
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|
年年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
按照市委、市政府的安排部署，我局完成巴中枣林鱼”、“南江黄羊大酒店”餐饮品牌建设推广，发展形象店或加盟店20个 |
两大餐饮品牌市内已开店21家，市外开店6家，均以投入运营经。现已建成巴中枣林鱼和南江黄羊大酒店市内34家，分布通江1家南江8家恩阳2巴州区10平昌2家。 |
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|
绩时效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 (包含数字及文字描述) |
实际完成指标值 (包含数字及文字描述) |
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|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成巴中枣林鱼”、“南江黄羊大酒店”餐饮品牌建设推广 |
完成巴中枣林鱼”、“南江黄羊大酒店”餐饮品牌建设推广 |
完成巴中枣林鱼”、“南江黄羊大酒店”餐饮品牌建设推广 |
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|
项目完成指标 |
数量指标 |
形象店或加盟店 |
20个 |
两大餐饮品牌市内已开店21家，市外开店6家，均以投入运营经。现已建成巴中枣林鱼和南江黄羊大酒店市内34家，分布通江1家南江8家恩阳2巴州区10平昌2家。 |
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项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度) |
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|
项目名称 |
电子商务发展工作经费 |
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预算单位 |
巴中市商务局 |
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预预算执行情况(万元) |
预算数: |
11.44万元 |
执行数: |
11.44万元 |
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|
其中-财政拨款: |
11.44万元 |
其中-财政拨款: |
11.44万元 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
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|
年年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
根据巴府发〔2015〕9号文件，2019年将继续深入推进国家级电子商务进农村示范项目。加快实施巴州区、南江县、恩阳区国家(省)级电子商务进农村示范项目建设。争取恩阳区纳入国家级电子商务进农村示范县。 |
全年全市实现电商交易额36.12亿元；大力开展“万人千村”培训计划，开展培训60场次，培训电商骨干经营人才1200人，带动电商创业420人。市政府与浙江赶街签订合作协议，注册成立了巴中赶街公司，大力推广3.0县乡村合伙人模式。全市建设乡村农村电商服务站点220个，其中乡镇电商服务站20个，农村电商服务点200个。完成电商培训2100人次。 |
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|
绩时效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 (包含数字及文字描述) |
实际完成指标值 (包含数字及文字描述) |
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项目完成 指标 |
数量指标 |
实现电商交易额 |
30亿元 |
36.12亿 |
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|
项目完成指标 |
数量指标 |
村级农村电商服务点 |
200个 |
220个 |
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效益指标 |
数量指标 |
培育电商骨干企业 |
10家 |
10家 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
实现电商扶贫总投资 |
2.29亿元 |
2.61亿元 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
90% |
95% |
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|
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度) |
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项目名称 |
2019年中央外经贸发展专项资金 |
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|
预算单位 |
巴中市商务局 |
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预预算执行情况(万元) |
预算数: |
118.61万元 |
执行数: |
118.61万元 |
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|
其中-财政拨款: |
118.61万元 |
其中-财政拨款: |
118.61万元 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
完成货物贸易进出口总值5.3亿元。 |
完成货物贸易进出口总值 6.07亿元，同比增长15.18 %，超额完成省下达目标任务，其中出口5.18亿元，同比增加16.4%，进口0.89亿元，同比增加9.3%。 |
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|
绩时效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 (包含数字及文字描述) |
实际完成指标值 (包含数字及文字描述) |
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项目完成 指标 |
数量指标 |
货物贸易进出口总值 |
5.3亿元 |
6.07亿 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
90% |
95% |
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项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度) |
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|
项目名称 |
“三大活动”工作经费 |
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预算单位 |
巴中市商务局 |
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预预算执行情况(万元) |
预算数: |
88.9万元 |
执行数: |
88.9万元 |
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|
其中-财政拨款: |
88.9万元 |
其中-财政拨款: |
88.9万元 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
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|
年年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2019年拟开展市场拓展活动150场次以上（含市内促销活动120场次以上） |
市场拓展活动有序开展，全市共组织1171家次企业开展“三大活动”204场次。 |
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|
绩时效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 (包含数字及文字描述) |
实际完成指标值 (包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
开展市场拓展活动 |
组织企业开展市场拓展活动150场次 |
组织企业参加大型促销活动204场次 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
社消零总额 |
20亿元 |
实现现场销售收入29.752亿元，比去年同期增长33.18%。 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
商贸企业满意度 |
96% |
99% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市商务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对1项目，两大品牌建设项目支出资金项目开展了绩效评价，《巴中市商务局关于两大品牌建设项目支出绩效评价的报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（二级预算单位事业收入情况）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
17.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。
18.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
19.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 反映各部门安排的用于培训的支出
20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排在行政单位医疗保险缴费经费。
23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
25.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。
26.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
27.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
28.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
第四部分 附件
附件1
巴中市商务局
2019年整体支出管理绩效综合评价自评
报 告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
巴中市商务局下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
（二）机构职能
1.贯彻落实国家有关商贸流通服务业、对外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订推动全市商贸流通服务业、对外贸易、外商投资和对外经济合作发展的规范性文件，拟定全市商务发展规划并组织实施。
2.承担全市服务业发展组织协调职责，贯彻落实国家、省促进服务业发展的方针政策，拟定服务业发展总体规划，掌握服务业发展动态和运行态势，负责服务业发展信 息收集和统计分析，提出意见和建议；推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政 策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.拟定引导国内外资金投向市场体系建设的规范性文件，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
4.承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行和流通秩序的规范性文件，推动流通领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业、酒类流通进行监督管理。
5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产生活资料流通管理的职责，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
6.拟订促进外贸增长的规范性文件，指导贸易企业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品的技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品 进出口总量计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进 出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对 我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
8.指导全市外商投资促进和管理工作，统计分析全市外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
9.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作的规范性文件，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外派驻机构和境外投资管 理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，管理多双边对我市的无偿援助和捐赠款项等发展合作业务。
10.管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以巴中市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
11.规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
12.承担市政府公布的有关行政审批事项。
13.负责研究拟定全市药品流通行业的发展规划、规范性文件和相关文件标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。
14.承办市政府交办的其他事项。
（三）人员概况
年末在职职工27人，行政编制人员22人（其中：行政工勤2人，参照公务员管理4人，工勤人员1人）；财政补助事业编制5人。单位机构改革，新增行政编制2名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年结余结转资金384.28万元，系项目结转资金。年初预算487.54万元，追加758.20万元，收入合计1245.74万元，较上年下降24.85%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年支出1268.24万元，较上年下降7.72%，其中：项目类支出802.4万元，基本支出465.84万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
2018年11月28日我局制定并印发了《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）文件并要求单位干部职工认真执行。该工作规则和制度包括工作制度、纪律制度、财务制度和内控制度等10个规章制度。
（二）绩效目标管理情况
根据《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）要求，我局对各类资金绩效管理实行事前、事后、事终管理，一是严格资金使用事前分配。中央、省、市安排的资金必须由相关业务科室按照要求，拟定使用计划，经分管领导审核，同市财政局分管业务的科室协商后，报主要领导审定或提交局长办公会、党组会审定后组织实施。二是严格资金使用事中管理。各业务科室指导具体的项目实施单位制定实施方案，明确项目实施工作的指导思想、目的意义，完成时限，组织领导，实施的内容，采取方法，预期效果，资金使用的详细预算等，并收集相应的资料文件归类存放，便于查阅。三是严格资金使用事后评价。各业务科室加强资金的监督管理，指导项目单位有效实施，确保达到的预期效果，并及时形成项目工作的绩效评价报告。
（三）综合管理情况
1.严格执行国家财经纪律。严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《巴中市财政局关于进一步规范市级各类重大活动经费管理的通知》（巴财外〔2012〕49号）等法律法规和规章制度进行财务管理。
2.严格执行政府采购。《巴中市人民政府办公室转发<四川省人民政府办公厅关于印发四川省2016-2017年政府集中采购目录及采购限额标准的通知>的通知》（巴府办函〔2015〕133号）要求进行政府采购。
3.严格控制“三公”经费支出。一是列支公务用车运行维护费年初预算7.2万元，实际支出5.25万元，比去年减少1.79万元，人均支出0.19万元。主要原因是严格公车管理，厉行节约，费用支出也随之减少；二是列支公务接待费年初预算6.3万元，实际支出3.27万元，比去年减少0.08万元；三是因公出国（境）费用9.27万元，其中：局党组书记车政随同市人大常委会主任魏文通赴澳大利亚开展经贸合作，中国国际贸易促进会巴中市分会副会长张占文随同市政府副市长温奇志到印度、尼泊尔和巴基斯坦开展经贸活动，局办公室副主任李佳赴香港参加川港人才交流计划。
4.严格国有资产管理。我局国有资产实行财务科统一核算，建立资产登记台账，局办公室统一管理，定期对账，保证账账相符，账实相符。各科室负责人为资产管理第一责任人，资产使用人具体管理。资产的使用者和管理者变动时，应办理资产移交手续，凭交接清单到财务科办理资产变更登记手续。每年12月份由办公室牵头，各科室参与，对固定资产集中进行一次清理，对盘亏的资产由其科室说明原因，不能说清原因的，应由相关责任人按资产现有价值赔偿。
5.加强信息公开。一是公开预决算信息。2019年已严格按要求公开2019年预算和预算绩效目标、2018年决算和绩效自评结果信息；二是“三公”经费预决算信息公开。2019年已严格按要求公开2019年“三公”经费预算、2018年“三公”经费决算信息。三是根据《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）要求，每半年对单位财务情况在职工会议上进行公开。
（四）综合绩效情况
1.项目绩效目标编制情况。一是按照2019年预算要求按时保质编制单位年度预算和预算绩效目标；二是根据绩效管理要求设立绩效目标，填报《绩效目标申报表》，做到预算绩效目标管理与部门预算编制同步进行。三是根据我单位职能、国民经济和社会发展规划确定绩效目标，并保证在一定期限内能够如期实现。四是对绩效目标进行在数量、质量、成本、时限、经济效益、社会效益等方面进行细化、量化，形成评价特性指标；五是着力推进绩效目标编审与预算编审流程上的深度融合，绩效目标编制与预算编制实现四个同步，即同步布置、同步编制、同步审核、同步上报，全年对申报的所有项目确定绩效目标，年中确定部分项目纳入绩效目标管理，2019年纳入绩效目标管理的项目有市场拓展及消费促进资金项目 、电子商务发展工作经费项目、省级“万企出国门”活动经费项目、“巴中枣林鱼”“南江黄羊大酒店”餐饮品牌建设推广项目、中央外经贸发展专项资金项目、省级内贸流通统计监测体系和“惠民购物全川行动”“川货全国行”活动项目等6个，金额达307.43万元。
2.项目绩效目标执行与自评。一是为进一步强化预算项目资金的执行力度，提高资金使用效益，我局积极适应预算执行细化管理要求，不断健全项目预算执行和监控机制，强化日常监控管理，6月、12月项目预算支出进度达到序时进度的42.5%、95%；二是按要求开展绩效目标动态监控并按时报送监控报告；三是2019年绩效监控核查、绩效目标自评核查以及重点绩效评价未发现问题，项目资金使用达到预期目标。
四、评价结论
（一）基础工作管理情况。一是组织机构完善。我局成立以办公室牵头，其他相关科室配合的绩效管理机构，各科室负责本科室业务范围内的项目实施单位绩效自评布置和材料收集工作、项目支出绩效评价中的主管部门自评工作，形成自评报告，并按规定时限提交办公室汇总上报。二是管理制度健全。2018年11月28日我局制定并印发了《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）文件并要求单位干部职工认真执行。该工作规则和制度包括工作制度、纪律制度、财务制度和内控制度等10个规章制度。三是指标体系完善。我局根据《2019年部门（单位）整体支出绩效目标表》和《2019年巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表》建立单位整体支出和项目支出制定预算支出评价指标体系。四是强化宣传培训。我局通过单位OA系统将涉及项目绩效评价工作的政策规定进行传阅，要求职工认真学习。
（二）绩效目标管理情况。一是绩效目标合理。我局绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合部门“三定”方案明确的职责、符合部门制定的中长期规划。二是绩效目标覆盖率高。部门绩效目标覆盖率达到年度瞀布置要求的80%。三是绩效指标明确。我局绩效目标申报表就是《2019年部门（单位）整体支出绩效目标表》和《2019年巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表》，绩效目标申报表填写完整，与本年度部门预算资金相匹配。
（三）绩效运行监控情况。我局部门支出预算完成程度达到85%，依法对单位预决算信息进行公开，对国有资产、政府采购和“三公经费”开支实行严格管理。
（四）绩效评价实施情况。全年对申报的所有项目确定绩效目标，年中确定部分项目纳入绩效目标管理，2019年纳入绩效目标管理的项目有市场拓展及消费促进资金项目 、电子商务发展工作经费项目、省级“万企出国门”活动经费项目、“巴中枣林鱼”、“南江黄羊大酒店”餐饮品牌建设推广项目、中央外经贸发展专项资金项目、省级内贸流通统计监测体系和“惠民购物全川行动”“川货全国行”活动项目等6个，金额达307.43万元。
（五）评价结果应用情况。根据绩效评价结果分析项目设立是否科学、管理是否到位、目标完成和效果是否达到，从而调整下年项目和金额。
（六）绩效管理创新情况。通过开展绩效评价，不断完善绩效评价指标体系，完善单位管理制度。
附件2
巴中市商务局
关于两大品牌建设项目支出绩效评价的
报 告
一、项目概况
（一）项目基本情况
根据市委主要领导对《关于“巴中枣林鱼”“南江黄羊大酒店”餐饮品牌建设推广有关事项的请示》（巴商党组〔2018〕31号）文件的批示精神，我局牵头负责“巴中枣林鱼”“南江黄羊大酒店”品牌打造和市场推广工作。我局严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政事业会计制度》、《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）和《巴中市商务局关于印发<巴中市内贸流通及服务业发展资金管理规定>的通知》文件要求以及财政专项资金管理的相关规定进行项目资金管理，建立专帐，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，自觉接受财政部门和审计部门的监督，杜绝挤占、挪用和截留现象的发生，提高资金使用效益。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。扶持培育餐饮品牌管理公司，以现有龙头企业牵头，以市场化的方式开展两个品牌打造和推广。
2.项目绩效目标。一是由区县政府主导、企业运作、协会参与、团队打造、市场营销的工作机制，优化布局，多元发展；细化区县、市级部门职责，明确分工，各负其责，形成合力，力争2022年底巴中市人民政府驻外办事处全覆盖（目前已覆盖成都、重庆）；二是市级各类涉餐项目，资金打捆向新加盟店倾斜。对规模大、市场竞争力强、辐射带动面宽、成长性好的企业列入财政支持目录；三是深度挖掘巴中餐饮地域特点，大打两大品牌富硒、有机、生态牌，融入文化理念及故事来源，给以说服力、加大卖点投入力度。在样式、色彩、形状，用材等方面讲好“巴”文化，树立餐饮品位，扩大影响力。持续创新广告投入，充公运用政府宣传优势全方位对两个品牌让消费者入耳入心，将两个品牌总体思考、策划、打造，赋予其统一的地域文化底蕴及个性餐饮特色，并赋予更多朗朗上口的广告词，快速扩大巴中餐饮品牌在全川、全国的知名度、影响力；四是指导龙头餐饮企业开发和创新餐饮菜品、配料结合市场需求，在业态结构调整中起到引导和带动的作用，形成龙头企业一头连市场，一头连用户，将消费需求通过体验传递到开发环节。大力开发店铺布局，在区域餐饮格局的形成中起到示范和辐射的作用，实现巴中地域特色品牌的目标；五是建立健全两大品牌保护机制，建立质量标准、配料检测、材料溯源和消费信息等数据共享体系，申报两大品牌特有服务标准化认证。打击侵权，维护良好市场经济秩序，维护品牌形象，未经授权，任何企业和个人不得使用“巴中枣林鱼、南江黄羊大酒店”品牌和相关标识。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目于2018年启动，属于年中追加项目，2018年追加经费200万元，年终结转资金74.75万元，2019年6月19日该项目追加经费100万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。主动用于开展“两个品牌”推广所需的办公费、宣传费、会议费、委托业务费、对企业的补助资金等。
2．资金到位。该项目于2018年启动，属于年中追加项目，2018年追加经费200万元，年终结转资金74.75万元，2019年6月19日该项目追加经费100万元。2019年实际到位该项目资金174.75万元。
3．资金使用。2019年该项目资金共支付51.82万元，其中办公费0.18万元、差旅费5.69万元、会议费0.38万元、委托业务费15.35万元、公务用车运行维护费0.11万元、其他商品和服务支出0.11万元、对企业的补助资金30万元。
（三）项目财务管理情况
1.厉行节约，严禁铺张浪费。严格按照《中华人民共和国预算法》和《巴中市财政局关于进一步规范市级各类重大活动经费管理的通知》（巴财外〔2012〕49号）等法律文件要求开展各项工作，厉行节约，争取用最少的钱，办更多的事。
2.建立专帐，实行专款专用。按照《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）要求，加强对资金使用情况的管理和检查，自觉接受财政部门和审计部门的监督，杜绝挤占、挪用和截留现象的发生，提高资金使用效益。
3.照章办事，实行政府采购。按照《巴中市人民政府办公室转发<四川省人民政府办公厅关于印发四川省2016-2017年政府集中采购目录及采购限额标准的通知>的通知》（巴府办函〔2015〕133号）要求，对展会服务进行政府采购。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
根据《巴中市人民政府办公室关于印发“巴中枣林鱼”“南江黄羊大酒店”等餐饮品牌建设推广方案的通知》（巴府办函〔2017〕159号）文件要求，该项目于2017年12月4日正式启动，在品牌创建上先做大，再做精做强；在区域布局上先内后外，由近及远；在推广步骤上采取“三步走”，即一年市内提升，三年省内布局，五年国内推广。2017-2018年市内提升阶段，2017-2020年省内布局阶段，2017-2022年国内推广阶段。
（二）项目管理情况
1.严格执行国家财经纪律。严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《巴中市财政局关于进一步规范市级各类重大活动经费管理的通知》（巴财外〔2012〕49号）等法律法规和规章制度进行财务管理。
2.严格执行政府采购。《巴中市人民政府办公室转发<四川省人民政府办公厅关于印发四川省2016-2017年政府集中采购目录及采购限额标准的通知>的通知》（巴府办函〔2015〕133号）要求进行政府采购。
3.加强信息公开。一是公开预决算信息。2019年已严格按要求公开2019年预算和预算绩效目标、2018年决算和绩效自评结果信息；二是“三公”经费预决算信息公开。2019年已严格按要求公开2019年“三公”经费预算、2018年“三公”经费决算信息。三是根据《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）和《巴中市商务局关于印发<巴中市内贸流通及服务业发展资金管理规定>的通知》要求，每半年对单位财务情况在职工会议上进行公开。
（三）项目监管情况
2018年11月28日我局制定并印发了《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）文件并要求单位干部职工认真执行。该工作规则和制度包括工作制度、纪律制度、财务制度和内控制度等10个规章制度。单位所有项目均按照巴商党组〔2018〕50号文件要求进行监督管理。
四、目标及绩效完成情况
（一）目标任务完成情况
1.目标任务量完成情况。截至目前，两大餐饮品牌市内已开店24家，市外开店10家，均以投入运营经。巴中枣林鱼：市内已开设直营店、加盟店共13家，升级改造13家（巴州区9家，恩阳区、通江县、南江县、平昌县各1家）。市外已在成都、重庆、广元、达州等地开设7家。南江黄羊大酒店：市内已开设直营店、加盟店共11家，其中，新建1家（天悦湾店），升级改造10家（南江县8家、恩阳区和巴城各1家）。市外已在成都、广元等地开设3家。二是成功举办两大品牌“十大招牌菜”评选活动，并在第二届农洽会上发布。
2.目标质量完成情况。一是菜谱菜品研发：已研发“巴中枣林鱼、南江黄羊大酒店”特色菜品55道并印制成册、配料及休闲食品20余品种，两个品牌调料成品及半成品形成具有巴中本土特色风味。形成较为成熟的特色标准菜系，作为特色地方菜标准在全国团体标准信息平台公示。二是门店形象设计：经过遴选品牌形象设计和两大特色品牌文化挖掘，统一编印了“巴中枣林鱼、南江黄羊大酒店”装修设计导则、宣传VR、广告语（“游光雾仙山、品南江黄羊”“天赐巴河水、地道枣林鱼”）、服务服装、餐具规格等标准化，形成规模化、标准化、形象化、影响化的品牌形象。三是店面成果建设：现已建成巴中枣林鱼和南江黄羊大酒店市内34家，分布通江1家南江9家恩阳2巴州区10平昌2家。市外10家分布区域为重庆、成都、广元、达州。四是品牌宣传推荐：制作了“南江黄羊、巴中枣林鱼”专题推荐片，分别在四川美食、广州、香港、重庆、汉中等地进行推荐，特写“巴中枣林鱼、南江黄羊大酒店”特色菜3期，投放今日巴中、巴中电视台、车载电台等多个平台宣传，为两大品牌招商助力。在《巴中日报》推出每周一菜，通过户外广告、多媒体广告、平面媒体、微信公众号、商务门户网等投放236期广告，较2018年点击率和知晓度大浮上升。活动载体丰富，成功在《南昌国际绿博会》、《广州食博会》推介了“巴中枣林鱼、南江黄羊大酒店”签订订单300余万元、，指导南江县政府在南江县城、成都举办了“南江黄羊”美食节，吸引食客10余万人，效果明显；通过专家评审、网络投票评选出两大品牌10道特色招牌菜，并在秦巴农洽会品鉴发布。五是兑现政策支持：巴州区、南江县人民政府在2019年指导国资平台公司（巴州区秦川旅发、南江北牧集团）打造、拓展、营运“巴中枣林鱼、南江黄羊大酒店”两大品牌。代区县政府兑现政策，督察审计验收装修财政补助。
3.目标进度完成情况。一是拓展了门店。截至2019年底，在市内外已建成“两大餐饮品牌”形象店、直营店或加盟店34家，其中成都、重庆、广元、达州等市外10家，分布区域已由巴中市各区县全覆盖逐步向成渝及更广区域辐射。近段时间，我们正在积极与汉中菜花田园餐饮公司、上海蔚然实业等餐饮企业对接洽谈。二是培育了企业。2019年，“两大餐饮品牌”总营业额约1.3亿元，新培育了“图兰餐饮公司、锦江美食城、天悦湾餐饮公司”3家限额以上商贸企业，激活了恩阳瑞德、巴中明珠等餐饮企业8家，其中南江黄羊大酒店明珠店营业收入较打造前增长了1.5倍。三是扩大了影响。在秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会期间，连续两届承办“秀美巴中·品味巴食”和“秀美巴中·鲜宴巴适”品鉴会，巴中枣林鱼、南江黄羊大酒店部分特色菜品和“十大招牌菜”亮相品鉴会上，受到了嘉宾及企业家朋友的广泛赞誉，他们在享受巴中美味的同时更深地记住了美丽巴中。
（二）项目效益情况
1.就业人员增速明显。2018年前全市两大品牌从业人员329人，截止2019年12月底市内从业人员达369人。市外从业人员142人，2018年前两大品牌配料休闲食品、调料成品及半成品从业人员为13人，2019年12月企业增加4家，从业人员达65人。
2.企业持续增加。2018年全市两大品牌共有企业23家，分布区域就只南江，巴州区、通江县、平昌县；2019年市内企业1，家市外企业10家，辐射区域重庆、成都、南充、广元等地。
3.营业额猛增。2018年前两大品牌营业额共计1846万元，2019年12月底前达2646万元。其中市内1983.5万元、市外662.5万元。
4.附加值提升。市内两大品牌在餐饮销售过程中销售配料休闲食品、调料成品及半成品达200余万元，消费方式有自用、送礼、线上、品鉴等，由低端向高端转变，销售价格由低向高转变，变弃为宝，2017年来枣林鱼30余吨、南江黄羊8.7余吨。
5.品牌知名度显现。经过两年来在市内外开店和宣传获得了消费者认可度、美誉度提升了巴中美食市场占有率和农民增收致富，枣林鱼由均价60-80元/斤增长到120-240/斤元；南江黄羊37-45元/斤增长78-112元/斤 。
6.产业链条成熟。两大品牌营销店与涉两大品牌种植、养殖辅料规模企业签订供销合同32份，整合运销将分散经营、小规模生产的农户养殖、加工基地企业，形成包括生产、加工和流通在内的完整的产业链条，受益农户300余家，带动就业人员10000多人，农民在生产中取得收益在分享加工、流通环节收益，户人均收益达20000多元。
五、评价结论
一是组织机构完善。我局成立以办公室牵头，其他相关科室配合的绩效管理机构，各科室负责本科室业务范围内的项目实施单位绩效自评布置和材料收集工作、项目支出绩效评价中的主管部门自评工作，形成自评报告，并按规定时限提交办公室汇总上报。二是管理制度健全。2018年11月28日我局制定并印发了《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）文件并要求单位干部职工认真执行。该工作规则和制度包括工作制度、纪律制度、财务制度和内控制度等10个规章制度。三是指标体系完善。我局根据《2019年部门（单位）整体支出绩效目标表》和《2019年巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表》建立单位整体支出和项目支出制定预算支出评价指标体系。四是项目达到预期目标。根据项目工作目标，2019年该项目顺利完成各项目标任务。
六、存在的问题
“两大餐饮品牌”建设推广取得了初步成效，但与要求还有差距，在建设推广中还存在一定障碍和困难，主要表现在两个方面：一是品牌缺乏市场营销。一直主要依靠行政推动，承接市场推动的两大国资公司—南江北牧集团、巴中枣林鱼推广协会都缺乏餐饮品牌营销专业人才和推广经验，推广机制有待完善。二是推广缺乏资金保障。除市财政连续2年各安排了专项资金外，巴州区和南江县虽出台了支持政策但均未安排专项资金，兑现加盟企业签订的补助较难。
第五部分 附表
川公网安备51190202000166号