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巴中市商务局2020年部门预算编制说明

2020-08-14 09:15 来源: 巴中市商务局 作者:市商务局


巴中市商务局2020部门收支预算巴中市财政局批复根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔201834号)有关文件规定,现将2020部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻落实国家有关商贸流通服务业、对外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策,拟订推动全市商贸流通服务业、对外贸易、外商投资和对外经济合作发展政策措施,制订全市商务发展规划并组织实施。

2.承担全市服务业发展组织协调职责,贯彻落实国家、省、市促进服务业发展的方针政策,拟定服务业发展总体规划,掌握服务业发展动态和运行态势,搞好服务业发展信息收集和统计分析,及时提出意见和建议;推进流通产业结构调整,加快第三方物流发展,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,编制大宗产品批发市场规划,指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。

4.承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的职责,拟订规范市场运行和流通秩序的政策,推动流通领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业、酒类流通进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产生活资料流通管理的职责,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进外贸增长的政策措施,指导对贸易企业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查,指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,推进进出口贸易标准化工作,牵头负责发展服务贸易的相关工作,推动服务外包平台建设。

8.指导全市外商投资促进和管理工作,统计分析全市外商投资情况,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

9.负责全市对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作政策,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等,承担境外经贸派驻机构和境外投资管理的责任,牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作,管理多双边对我市的无偿援助和捐赠款项等发展合作业务。

10.管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动,指导监督管理以巴中市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

11.规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施,推动电子商务发展。

12.承担市政府公布的有关行政审批事项。

13.负责研究拟订全市药品流通行业的发展规划、规范性文件和相关文件标准,推进药品流通行业结构调整,指导药品流通企业改革,推动现代药品流通方式的发展职责。

14.承办市政府交办的其他事项

(二)2020年重点工作

全市商务预期目标是:社会消费品零售总额和服务业增加值增幅达到全省平均增速,实现外贸进出口6亿元;培育限上规上服务业企业100户。

1.突出项目建设,构建高效便捷的商贸流通体系。一是抓好项目谋划。抢抓中央、省实施《川陕革命老区振兴发展规划》和推进基础设施等重点领域补短板的政策机遇,把握政策深度谋划一批现代服务业重点项目和“十四五”期间商务重点项目。二是抓好项目招引。紧盯产业转移重点区域和重点对象,深度包装策划一批项目,积极对接目标企业。三是抓好项目建设。全面落实市政府项目工作“五个一批”决策部署,强力推进商务重点项目建设加强农村电商通达情况排查运用,继续推动国家级农村电商项目实施。完成2019年冷链项目实施,加强绩效管理,提高流通效率,降低损耗,提高农产品供应链产销对接功能。

2.加快消费升级,促进商务经济平稳运行。一是持续扩大消费增量。用好国家提振消费20条措施,深入实施消费升级行动,狠抓企业培育,增强培育企业储备;积极参与市场拓展“三大活动”,不断激发消费活力。二是抓好消费载体建设。建成一批商业综合体、特色商业街区、丰富提升消费业态。三是活跃市场消费。指导区县成立专业展览展示企业,持续开展有特色的、有亮点、有规模的特色商品展等展会活动,推进巴中名优特新产品进市场、进商超、进商圈、进餐企、进展会、进网络消费,拉动市内消费,为社消零平稳快速增长提供有力支撑。四是持续推动“两大特色餐饮品牌”推广建设。重点围绕“数量扩张、品质提升、品牌管理”三个方面持续加力升级巴中枣林鱼和南江黄羊食材、工艺、服务、产业,提升种养、辅料等附加值建设,增强品牌发展动力。五是增加消费供给。多渠道增加医疗、文化、体育和“一老一小”等服务消费供给,支持企业开办直营店、加盟店、网上店,推动家政服务、文化娱乐、体育运动等新兴消费加快发展,积极发展“夜间经济”、智慧零售、旅游演艺等新业态。六是拓展扶贫产品销售渠道。围绕产业发展助推脱贫目标,组织开展扶贫产品产销对接会,着力畅通扶贫产品销售渠道引导四川扶贫产品商标使用企业建立更多销售专区,力争2020年销售总额增10%以上。

3.发挥牵头作用,推动现代服务业发展提质增效。一是充分发挥牵头作用。立足推进四大现代服务业发展“三重一效”,充分发挥市现代服务业发展推进领导小组办公室职能,切实牵好头,履好职。每度召开一次服务业经济运行分析会,深入各行业分析问题,研究解决办法,推动服务业发展提速。筹备全市服务业发展大会,出台《推进全市服务业高质量发展意见》,推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸,推动生活性服务业向高品质和多样化升级二是推进服务业“30工程”。优先扶持鼓励发展全市100户重点服务业企业,助推做大做强,引领全市现代服务业高质量发展。三是深入实施服务业高质量发展“八大行动计划”。扎实推进旅游、康养、商贸物流、文化创意四大现代服务业发展,持续推进企业培育“双百计划”工程,扶持发展100户重点服务业企业,推动服务业企业“小升规”,做大产业(行业)实体经济总量。四是推进电商发展。继续深入推进电子商务进农村和电商扶贫工作,加强东西部扶贫协,贫困村电商精准扶贫全覆盖;精选一批项目,纳入2020年商务扶贫重点项目在东西部扶贫专项资金中予以支持,助推脱贫攻坚。五是推进现代物流发展。持续加快众彩智慧物流园、南江川陕物流集散中心、平昌县金宝火车物流园、通江县返乡创业物流园等项目建设。争取经开区众彩物流园、平昌百日场等5个重点物流项目纳入全省重点物流项目支持范围。六是全力推动商务扶贫。重点在农村电商、扩大消费、商贸流通设施建设等方面着力,全力推进商务产业精准扶贫,带动贫困群众持续增收。继续开展创新扶贫产品销售体系建设和电商扶贫;搭建贸易促进平台,组织企业参加市场拓展“三大活动”及贫困地区农特产品展销等活动;开展家政扶贫,推进家政服务业信用体系建设,加大从业人员技能培训,拓宽贫困人口就业渠道。

4.转变发展方式,拓展对外经贸新空间。一是强化企业服务,关注中美贸易摩擦动态,深入企业走访调研,开展外经贸政策宣讲,提高企业海外市场拓展的风险应对能力;继续推进外经贸综合服务平台建设,围绕外经贸企业需求,完善提升政策扶持的精准性。二是助推外贸企业“走出去”,积极组织企业参加境内外重点展会,加快“一带一路”新兴市场开拓;继续依托省事务发展中心资源,动员企业组团外出宣传、参展;加强专业资源对接,获取更多订单。三是拓展外贸新模式,协同市外管、银行开展服务贸易12大类统计,力争培育1-2家企业纳入服务贸易系统监测四是促进加工贸易做大做强,充分发挥加工贸易重点企业在全市外贸发展中的引领带动作用和完成全市外贸目标任务的主力军作用。

5.强化行业监管,落实商务系统安全生产责任。一是进一步在清单制管理上下功夫。积极推进商贸流通领域清单制管理,边推进边完善、边总结边提升,督促商贸流通企业落实主体责任,落实全员安全生产责任制,明确岗位职责,把安全生产责任落实到一线,落实到操作层面,实现“尽职照单免责、失职照单追责”。二是进一步在隐患排查治理上下功夫。在全市商贸流通行业开展安全生产隐患大排查、大整治,切实解决安全生产的薄弱环节和突出问题,针对不断发展变化的安全生产新情况、新问题,进一步落实新举措、新办法,努力补齐商贸流通业安全生产工作“短板”。三是进一步在宣传培训上下功夫。提高政治站位,按照“党政同责、一岗双责”,“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的原则,坚守红线和底线,做好行业领域的安全宣传培训工作,确保宣传教育实现全覆盖。

6.强化政治引领,打造规范高效机关。一是持续加强党建工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,教育引导干部牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。坚持以党建带队建,以党建促业务、以党建助发展,落实局全面从严治党主体责任,以党的政治建设为统领,全面推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设,切实抓好党风廉政建设和反腐败工作,持续推动机关干部不忘初心、牢记使命,坚定贯彻落实省委、市委重大决策部署,确保重点工作任务落地落实。二是优化政务服务。严格依法行政,严格落实“三重一大”公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定等法定程序。全面落实商务行政审批改革,做到即报即办,上门全程服务。提升商务行政效能。三是强化政策引导。加大向上级争取力度,保持对改革创新、转型升级、民计民生和公共服务等领域的支持政策连续性。抓好商务政策的宣传与贯彻,继续开展政策宣讲与解读活动。提高商务促进资金使用水平,增强项目申报、评审、验收和资金分配的透明度,加快资金拨付进度。四是抓好机关全面建设。落实责任,协调配合,高效完成意识形态、节能减排、维稳、安全、统战、保密、信访、反恐、禁毒、地方志、工青妇、议提案办理、依法治市、文明城市创建、政务公开、信息化建设、公车管理等工作,确保机关有序高效运转。

二、部门概况

巴中市商务局按照综合预算原则全部收入和支出纳入预算管理。2020年财政预算财政供给人员27人,供给车辆1下属预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

三、2020年收支预算情况

收入包括:一般公共预算拨款收入457.1万元。支出包括:一般公共服务支出371.5万元,教育支出4.5万元,社会保障与就业支出34.2万元,医疗卫生与计划生育支出22.6万元,住房保障支出24.3万元。(数据与附件1保持一致

一)收入预算情况。收入预算总额457.1万元,比2019年减少30.44万元,其中:一般公共预算拨款收入457.1万元,占总收入100%数据与附件1-1保持一致

二)支出预算情况。支出预算总额457.1万元,比2019年减少30.44万元,其中:基本支出364.8万元,占总支出79.8%,项目支出92.3万元,占总支出20.2%。(数据与附件1-2保持一致

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算457.1万元,比2019年财政拨款收支总预算减少30.44万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和项目支出减少

收入包括:一般公共服务支出371.5万元,教育支出4.5万元,社会保障与就业支出34.2万元,医疗卫生与计划生育支出22.6万元,住房保障支出24.3万元。(数据与附件2保持一致

五、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算财政拨款457.1万元,比2019年减少30.44万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和项目支出减少。(数据与附件3保持一致

一)基本支出364.8万元,其中:

1.人员支出282万元,其中:基本工资113.6万元,绩效工资9.9万元,津贴补贴70.6万元,机关事业单位养老保险32.4万元,职工基本医疗保险缴费15.4万元,奖金8.4万元,住房公积金24.3万元 公务员医疗补助缴费4.3万元,其他社会保障缴费3.1万元

2.日常公用支出80.7万元,其中:办公费6.3万元,差旅费24.5万元,邮电费5万元,劳务费3万元,委托业务费4万元,工会经费4.1万元,福利费3万元,公务用车维护费7.7万元,公务交通补贴21.6万元,其他商品和服务支出1.5万元等。

3.对个人和家庭的补助支出2.1万元,其中:医疗费补助2.1万元。(数据与附件3-1保持一致

二)项目支出92.3万元,其中:运转类项目支出41.3万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出51万元,主要用于市商贸服务业发展促进市场拓展及消费促进工作支出。(数据与附件3-2保持一致

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  2020三公经费财政拨款预算总额13.8万元,2019年预算总额减少1.2万元,其中:

(一)公务接待费6.1万元,较2019年预算减少12.6%,主要原因是我局厉行节约,严格控制“三公”经费支出

(二)公务用车运行维护费7.7万元,较2019年预算持平。数据与附件3-3保持一致

七、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出7.9万元,主要是:采购办公电脑和复印机等办公设备。(数据与附件6和附件7保持一致

八、国有资产占用情况说明

截止2019年底,本部门所属各预算单位固定资产总额110.28万元。现有公用车1辆,其中:行政单位公务用车1辆。

九、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本部门2020年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,其中:涉及项目12个,算项目资金92.3万元。数据与附件8和附件9保持一致

十、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十四)三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附件:1.部门预算收支总表

      1-1.部门预算收入总表

      1-2.部门预算支出总表

      2.财政拨款收支预算总表

      3.一般公共预算支出预算表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金三公经费支出预算表

      5.国有资本经营预算支出预算表

      6.政府采购预算表

      7.政府向社会力量购买服务预算表

8.市级部门预算整体支出绩效目标表

      9.市级部门预算项目支出绩效目标表

      

                                  巴中市商务局

                                 2020610

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