财政资金公开
关于巴中市商务局 2019年部门预算信息公开的说明
来源:  发布时间:2019-04-02 10:32:48  浏览量:1043

巴中市商务局2019年收支预算经市财政局《关于批复2019年市级部门预算的通知》(巴财预〔2019〕 号)于2019319日批复,现根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔201834号)有关要求,现将本部门2019年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

    1、部门职能

1)贯彻落实国家有关商贸流通服务业、对外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策,拟订推动全市商贸流通服务业、对外贸易、外商投资和对外经济合作发展政策措施,制订全市商务发展规划并组织实施。

2)承担全市服务业发展组织协调职责,贯彻落实国家、省、市促进服务业发展的方针政策,拟定服务业发展总体规划,掌握服务业发展动态和运行态势,搞好服务业发展信息收集和统计分析,及时提出意见和建议;推进流通产业结构调整,加快第三方物流发展,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3)研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,编制大宗产品批发市场规划,指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。

4)承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的职责,拟订规范市场运行和流通秩序的政策,推动流通领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业、酒类流通进行监督管理。

5)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产生活资料流通管理的职责,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6)拟订促进外贸增长的政策措施,指导对贸易企业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查,指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

7)依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,推进进出口贸易标准化工作,牵头负责发展服务贸易的相关工作,推动服务外包平台建设。

8)负责全市对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作政策,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等,承担境外经贸派驻机构和境外投资管理的责任,牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作,管理多双边对我市的无偿援助和捐赠款项等发展合作业务。

9)管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动,指导监督管理以巴中市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

10)规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施,推动电子商务发展。

11)承担市政府公布的有关行政审批事项。

12)负责研究拟订全市药品流通行业的发展规划、规范性文件和相关文件标准,推进药品流通行业结构调整,指导药品流通企业改革,推动现代药品流通方式的发展职责。

13)承办市政府交办的其他事项

22019年重点工作任务介绍。

2019全市商务工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实省委十一届三次全精神,按照市委四届六次全会安排部署,围绕中心工作,锐意进取,埋头苦干,狠抓落实,推动全市商务发展再上新台阶,努力为加快建设川陕革命老区振兴发展示范区做出积极贡献

(一)大力促进消费稳定增长。推动消费升级,大力推进限上企业培育入库,开展促销活动,拉动消费增长,为社消零平稳快速增长提供有力支撑。全年实现社会消费品零售总额增长12.5%

(二)着力推进流通体系建设。继续实施项目带动战略,深入推进国省级电子商务进农村示范县项目建设,加快续建项目建设力度,加快推进逸城·明珠、巴城果蔬批发市场、平昌县一品天下、诺江文化商业综合体等重点商贸流通项目建设优化城商业网点布局,新建或改造提升农贸市场33

(三)加快推进电商发展。大力实施乡村振兴战略,加快农村电商发展,与赶街网达成合作,完善覆盖全市的县乡村三级电商服务体系。深入推进电商扶贫,通过建立“电子商务+龙头企业(专业合作社)+农户”的模式,形成一店助多户、一企帮多村等结对帮扶方式,完成电商与贫困户、贫困村产业精准对接。扶持一批本土电商平台,引进一批国内知名电商平台,培育一批电商骨干企业,在创新巴中名优特色农产品销售体系上取得突破。社区、景区、园区电商服务覆盖率90%,规上工业企业、服务业企业、限上商贸流通企业电商应用率90%

(四)加速推进物流业发展。加快综合性物流园区建设,积极推进经开区公铁物流园、恩阳空港物流园区招商建设工作,力争2019年签约落地。依托大型物流园区和货运枢纽站场,加快完善辐射县级物流中心、乡镇农村配送站、农村货运网点的三级物流服务体系。大力发展多式联运,支持发展多层次农村物流服务,积极构建绿色交通,加快构建现代交通运输体系。开通农产品冷链物流专线,实现鲜活农产品快捷到达大中城市。引进和培育一批大型物流企业,推进物流企业集约化、规模化、网络化、专业化发展。鼓励和支持制造业物流业务外包,大力发展第三方物流,稳步发展第四方物流。全年培育和引进10户第三方物流企业。

(五)加快现代服务业发展。大力实施服务业30工程”,重点推动“中国驰名商标”“中华老字号”“四川省著名商标”等服务业企业做大做强,重点培育“巴中枣林鱼”“南江黄羊大酒店”等餐饮服务品牌,支持两大品牌争创四川餐饮名店加快特色街区建设,不断提升特色街区功能,提高从业人员服务水平。全市服务业增加值增长8%。

)努力扩大对外经贸。着眼实体企业,培育壮大主体队伍,努力推动非自营出口转化。大力承接沿海发达地区产业转移,推动加工贸易加快发展,切实加强与海关、商检、外管、国税等部门协作,提高外贸便利化水平。主动融入“一带一路”建设,推动我市企业和产品有效利用蓉欧班列,扩大对欧洲出口。力争全年对外贸易进出口总额4亿元。以利用优势商业资源为目标,精心谋划招商活动加大招商引资力度,全年实际利用外资5000万元。

二、部门概况

巴中市商务局实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2019年财政预算供给人员共28人,供给车辆1辆。有下属二级预算单位1个,其中参照公务员法管理的事业单位1个。

三、2019年收支预算情况

收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出。(表1

(一)收入情况。收入预算总额487.30万元,比2018增加4.40万元,其中:一般公共预算拨款收入487.30万元,占总收入100%。(表1-1

(二)支出情况。支出预算总额487.30万元,比2018增加4.40万元,其中:基本支出384.40万元,占总支出78.88%,项目支出102.90万元,占总支出21.12%。(表1-2

四、财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算487.30万元,比2018年财政拨款收支总预算增加4.40万元,主要原因是项目支出比上年增加。

收入包括:一般公共预算拨款收入487.30万元。支出包括:一般公共服务支出487.30万元。(表2

五、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算财政拨款487.30万元,比2018增加4.40万元,主要原因是项目支出比上年增加。(表3

(一)基本支出384.40元,其中:

1.人员支出299.10万元,其中:基本工资117.30万元,绩效工资12.00万元,津贴补贴70.80万元,机关事业单位养老保险41.80万元,职工基本医疗保险缴费14.70万元,奖金 8.60万元,住房公积金25.10万元等。

2.日常公用支出85.30万元,其中:办公费9.60万元,差旅费29.30万元,邮电费6.00万元,工会经费4.30万元,公务用车维护费8.00万元等。

3.对个人和家庭的补助支出1.10万元,其中:医疗费补助1.10万元。(表3-1

(二)项目支出102.90万元,其中:运转类项目支出43.90万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出59.00万元,主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。(表3-2

六、三公经费财政拨款预算安排情况
2019三公经费财政拨款预算总额15.00万元,与2018年预算总额持平,其中:

)公务接待费7万元,与2018预算持平。

)公务用车运行维护费8万元,与2018预算持平;(表3-3

七、政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出0.00万元。(表4

八、国有资本经营预算支出情况

2019年国有资本经营预算支出0.00万元。(表5

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年政府采购支出0.00万元(表6和表7

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额109.78万元。现有公用用车1辆,其中:定向保障类1辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的4个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金59.00万元。(表8和表9

、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十四)三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附件:1.2019年部门预算公开表

            2: 市商务局2019年部门预算绩效目标-表9

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