财政资金公开
巴中市商务局 2017年部门决算编制说明
来源:巴中市商务局  发布时间:2018-10-12 17:54:13  浏览量:1736


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)贯彻落实国家有关商贸流通服务业、对外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策,拟订推动全市商贸流通服务业、对外贸易、外商投资和对外经济合作发展的规范性文件,拟定全市商务发展规划并组织实施。

2)承担全市服务业发展组织协调职责,贯彻落实国家、省促进服务业发展的方针政策,拟定服务业发展总体规划,掌握服务业发展动态和运行态势,负责服务业发展信息收集和统计分析,提出意见和建议;推进流通产业结构调整,加快第三方物流发展,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3)拟定引导国内外资金投向市场体系建设的规范性文件,编制大宗产品批发市场规划,指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。

4)承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的职责,拟订规范市场运行和流通秩序的规范性文件,推动流通领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业、酒类流通进行监督管理。

5)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产生活资料流通管理的职责,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6)拟订促进外贸增长的规范性文件,指导贸易企业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品的技术目录,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查,指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

7)依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,推进进出口贸易标准化工作,牵头负责发展服务贸易的相关工作,推动服务外包平台建设。

8)指导全市外商投资促进和管理工作,统计分析全市外商投资情况,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

9)负责全市对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作的规范性文件,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等,承担境外派驻机构和境外投资管理的责任,牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作,管理多双边对我市的无偿援助和捐赠款项等发展合作业务。

10)管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动,指导监督管理以巴中市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

11)规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施,推动电子商务发展。

12)承担市政府公布的有关行政审批事项。

13)负责研究拟定全市药品流通行业的发展规划、规范性文件和相关文件标准,推进药品流通行业结构调整,指导药品流通企业改革,推动现代药品流通方式的发展。

14)承办市政府交办的其他事项。

二、部门概况

巴中市商务局下属二级预算单位2个,其中参照公务员管理的事业单位1个,其他事业单位1个。年初在职职工30人,其中行政编制人员17人,参照公务员管理4人,财政补助事业编制5人,工勤人员4人。

三、收支决算总体情况说明

2017年度收入合计1412.19万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。

2017年本年支出合计1309.92万元,其中:基本支出556.44万元,占42.48%;项目支出753.49万元,占57.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1083.64万元,与2016年相比,下降1810.84万元,下降62.56%。2017年度财政拨款支出总计1309.93万元,与2016年相比,下降1449.12万元,下降52.52%,

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1309.93万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少1449.12万元,增长52.52%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1309.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出720.19万元,占54.98%;教育支出5万元,占0.38%;社会保障和就业支出73.04万元,占5.58%;医疗卫生支出18.84万元,占1.44%;住房保障支出25.67万元,占1.96%;交通运输支出9万元,占0.69%;商业服务业等支出458.18万元,占34.97%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项): 支出决算为5万元,完成预算100.00%。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项): 支出决算为345.40万元,完成预算100.00%。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为118.42万元,完成预算100.00%。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算为241.37万元,完成预算100.00%。

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算为10万元,完成预算100.00%。

6.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为5万元,完成预算100.00%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为0.6万元,完成预算100.00%。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为42.79万元,完成预算**%,完成预算100.00%。

9.社会保障和就业(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项): 支出决算为29.65万元,完成预算100.00%。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为16.04万元,完成预算100.00%。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  公务员医疗补助(项):支出决算为2.80万元,完成预算100.00%。

12.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴(项):支出决算为9.00万元,完成预算100.00%。

13.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)  行政运行(项):支出决算为93.49万元,完成预算100.00%。

14.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为7.88万元,完成预算100.00%。

15.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)  其他商业流通事务支出(项):支出决算为224.50万元,完成预算75.44%,决算数小于预算数的主要原因是省级内贸流通服务业发展促进资金结余73.10万元。

16.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)   其他涉外发展服务支出(项):支出决算为105.32万元,完成预算79.49%,决算数小于预算数的主要原因是:其他涉外发展服务支出结余27.18万元。其中:单位因公临时出国(境)经费结余7.89万元。中央外经贸发展(第二批)专项资金结余19万元,印刷费结余0.29万元。

17.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)     其他商业服务业等支出(项):支出决算为27.00万元,完成预算100.00%。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算25.67万元,完成预算100%。

19.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算0.00万元,完成预算0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年未使用该资金,年末结余2.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出556.43万元,其中:

人员经费429.37万元,主要包括:基本工资96.90万元、津贴补贴73.34万元、奖金33.17万元、绩效工资29.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.44万元、其他工资福利支出37.92万元、生活补助40.79万元、医疗费19.44万元、住房公积金25.67万元。
  公用经费127.06万元,主要包括:办公费4.92万元、印刷费3.10万元、水电费0.48万元、邮电费2.30万元、物业管理费0.39万元、差旅费24.24万元、租赁费0.91万元、公务接待费1.72万元、劳务费2.99万元、委托业务费6.97万元、工会经费8.90万元、福利费2.84万元、公务用车运行维护费10.03万元、其他交通费24.82万元、其他商品和服务支出23.39万元、办公设备购置0.45万元、信息网络及软件购置更新5.37万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.14万元,完成预算100%,决算数小于预算数4.74万元,主要原因是主要原因是严格按中央、省、市各项规定执行,厉行节约,严格控制接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算7.88万元,占35.59%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.55万元,占47.65%;公务接待费支出决算3.71万元,占16.76%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出7.88万元。全年安排因公出国(境)团组2次,出国(境)2人。开支内容包括:系我市经贸代表团赴美国、墨西哥、澳大利亚、香港等地参加美国夏季食品展和中国巴中澳大利亚经贸旅游合作推介会我局2名工作人员因公出国(境)经费。

因公出国(境)支出决算比2016年增加7.88万元,增长100%。主要原因是上年未发生公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.55万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出10.55万元。主要用于各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.83万元,下降31.40%。主要原因是主要原因是实行公车改革,单位车辆减少,故费用支出也随之减少。

3.公务接待费支出3.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待65批次,180人,共计支出3.71万元,主要用于接待招引外资项目接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.22万元,下降5.60%。主要原因是主要原因是严格按中央、省、市各项规定执行,厉行节约,严格控制接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,局机关运行经费支出127.06万元,比2016年增加19.36万元,增长17.98%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额11.72万元,其中:政府采购货物支出11.72万元。主要用于购置办公设备及家具。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标10个,涉及财政资金753.49万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分91分。

总体绩效:1.激活力、挖潜力,市场消费持续快速增长。2017年预计全市实现社会消费品零售总额324.96亿元,同比增长13%,增幅列全省市州第6位。一是抓热点营造,挖掘消费潜力。开展促销活动达215场(次),参展企业6384家(次),实现销售32.43亿元,同比增长13.6%。二是抓市场拓展,激发消费活力。全年组织企业参加西博会进出口商品展、优质农产品北京展示周、渝洽会、西交会、物博会等重点展会,参加川货全国行8站、万企出国门7场(次),参与企业151家(次),签订供销协议29.92亿元。三是抓主体培育,强化消费支撑。全年共清理企业1200余家,实现入库限上企业101户,连续4年实现每年新入库限上企业超100户四是抓品牌培育,蓄积消费后劲。与四川旅游学院合作,成功研发巴食巴适地标特色菜品50道,并进行了专题推介。

2.建载体、惠民生,市场体系进一步完善。紧紧扭住项目这个牛鼻子,建设与招引并重,督查与服务并举,大力推进全市流通市场体系建设。一是积极完善市场体系布局。按照八个一批工作要求,完成农产品专业批发市场规划布局,规划果蔬批发市场(尖山寺)和巴中川东北农产品交易中心(裕博食品城二期)为巴城东、西部的果蔬批发和食品批发专业市场,巴城果蔬批发市场完成搬迁。二是加快推进重点项目建设。全市实施商贸流通项目62个(续建42个,开工20个),完成投资120.08亿元,占年度计划的107%。望王山商业综合体完成投资8.07亿元,容邦国际CLC于12月27日盛开大业,柳津桥专业市场A区主体和内部装修全面完成。红叶广场、中交王府景等主体全面完工。三是扎实推进民生项目建设。5个专业市场完成投资6.99亿元,均全面竣工。恩阳马鞍御都富城装饰建材专业市场,已入住商家24户,提供就业岗位100余人,年创税近百万元。四是努力做好政策项目争取。认真研究全省商务扶持政策,紧扣政策支持方向,结合我市实际,包装电商、物流等商贸服务业项目15个,成功争取10个。巴州区、南江县纳入国家级电子商务进农村示范县项目,巴州区、恩阳区纳入全省20个省级电商脱贫奔康示范县项目,平昌县纳入全省10个省级商贸流通脱贫奔康示范县项目,争取资金4800万元,实现了国家(省)级电商示范项目全覆盖。商务部百城万村家政扶贫试点项目落户通江,成为全国首批试点县之一。在外经贸发展、物流业发展、服务业三百工程贴息、川货出川补助、市场运行监测等方面,争取政策支持资金达2200万元。

3.强基础、促融合,商贸服务业加快发展。认真履行服务业发展牵头职责,加强全市服务业发展统筹协调,确保市委、市政府决策部署落到实处。全年预计实现服务业增加值226.5亿元,占GDP的36.5%,增长8.5%,超目标任务0.5个百分点,完成规上服务业企业入库122家,超目标任务22家。一是制定规划强基础。立足市情、优势和经济社会发展要求,突出区域特色和集聚发展,编制出台了《巴中市全域现代物流业发展规划(2017-2025年)》《巴中市电子商务发展规划(2016-2020年)》,保证了全市现代物流和电子商务发展有规可循。二是推动集聚发展促融合。坚持生产性服务业与生活性服务业并重,现代服务业与传统服务业并举,推动服务业集聚区建设,西部国际商贸城、盘兴物流、容邦国际三大服务业集聚区累计完成投资101.7亿元,入驻商家3500户。三是大力推动现代物流业发展。全年培育规模以上第三方物流企业10家。快递业务量收件443.78万件,增长58.82%,派件2478.16万件,增长38.90%,快递业务收入1.02亿元增长19%。盘兴物流园区4万平方米仓储设施建设并投入使用。四是强力推动电子商务发展。全市新培育电商骨干企业13家,新建电商服务站21个,新建农村电商服务点215个,在淘宝、天猫、京东等主流电商平台上新开网店1040个。培训第一书记、致富带头人、大学生、返乡农民工等电子商务人才4845人。全市电子商务交易额达到205.7亿元,同比增长21%,网络零售额达到40亿元。

存在的问题:一是年末资产合计267.61万元,比去年减少234.81万元,减少46.74%;负债合计54.8438.69万元,比去年增长16.15万元,增长41.74%,主要原因其他应付账款比去年增长。

下一步改进措施:一是强化会计基础工作,提升财务管理水平;二是厉行节约,降低各项公务成本;三是增强预算意识,严格预算管理。按照“先有预算、后有支出、无预算不支出”的原则,进行财务收支活动,切实防止各项经费随意支出现象的发生;四是要重点抓好专项资金管理,努力引导企业提高专项资金的使用效益。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

 

非税收入上缴情况(1分)

 

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

15

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

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