财政资金公开
关于2018年部门预算信息公开的说明
来源:财务科  发布时间:2018-02-06 17:57:32  浏览量:1680

巴中市商务局2018年收支预算经市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》(巴财预2018〕1号)于2018年1月19日批复,现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定,现将本部门2018年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、贯彻落实国家有关商贸流通服务业、对外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策,拟订推动全市商贸流通服务业、对外贸易、外商投资和对外经济合作发展的规范性文件,拟定全市商务发展规划并组织实施。

2、承担全市服务业发展组织协调职责,贯彻落实国家、省促进服务业发展的方针政策,拟定服务业发展总体规划,掌握服务业发展动态和运行态势,负责服务业发展信息收集和统计分析,提出意见和建议;推进流通产业结构调整,加快第三方物流发展,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟定引导国内外资金投向市场体系建设的规范性文件,编制大宗产品批发市场规划,指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。

4、承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的职责,拟订规范市场运行和流通秩序的规范性文件,推动流通领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业、酒类流通进行监督管理。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产生活资料流通管理的职责,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6、拟订促进外贸增长的规范性文件,指导贸易企业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品的技术目录,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查,指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

7、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,推进进出口贸易标准化工作,牵头负责发展服务贸易的相关工作,推动服务外包平台建设。

8、指导全市外商投资促进和管理工作,统计分析全市外商投资情况,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

9、负责全市对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作的规范性文件,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等,承担境外派驻机构和境外投资管理的责任,牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作,管理多双边对我市的无偿援助和捐赠款项等发展合作业务。

10、管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动,指导监督管理以巴中市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

11、规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施,推动电子商务发展。

12、承担市政府公布的有关行政审批事项。

13、负责研究拟定全市药品流通行业的发展规划、规范性文件和相关文件标准,推进药品流通行业结构调整,指导药品流通企业改革,推动现代药品流通方式的发展。

14、承办市政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作任务

全市商务预期目标是:实现社会消费品零售总额368.8亿元,同比增长13.5%;实现服务业增加值245.7亿元,同比增长8.5%;实现外贸进出口总额4.2亿元,实际利用外资8000万元,外派劳务2000人。

1.以供给侧结构性改革为主线,促进社会消费增长一是聚力市场拓展,激发消费活力。进一步健全“政府引导、企业主体、协会(商会)参与”的市场拓展联动机制,积极组织企业参加市场拓展“三大活动”。做到市内、省内、国内、国际“四个市场”同时发力,全年开展市场拓展活动200场次,其中“惠民购物全川行动”180场(次),“川货全国行”活动10场(次),“万企出国门”活动10场(次)。二是聚力品牌推广,挖掘消费潜力。加大“巴食巴适”“巴山云顶”“通江银耳”等农产品公用品牌线上线下推广力度。大力实施“巴中枣林鱼”“南江黄羊大酒店”等餐饮品牌建设推广计划,支持“巴中枣林鱼”“南江黄羊大酒店”争创“四川餐饮名店”。三是聚力主体培育,强化消费支撑。坚持月度入库、年度入库并重,大力推进小进限、个转企、引名企、电进限“四大工程”,引导竣工营运项目注册独立法人资格企业。确保全年入库商贸流通限上企业60户、服务业规上企业40户,力争限上企业零售额实现184亿元,增速(可比口径)不低于15%,占社会消费品零售总额50%左右。四是聚力市场监管,保障消费供给。优化监测样本结构。对监测企业进行全面清理,调整充实生活必需品监测系统和重点流通企业监测系统样本企业,扩充样本企业数量,提升监测质量,探索建立本地监测体系。强化监测分析预警。加强市场运行分析,利用监测数据研究分析市场运行中的重点、热点和难点问题,及时反映市场供求新变化和消费新动向,增强信息的针对性和时效性,及时做出预测、预警,进一步提高公共服务水平和信息利用率。增强应急保供能力,加强对市场销售、库存、价格的应急监测,确保市场销售商品不断档、不脱销。

2.以项目建设为统揽,推进流通市场体系建设一是推进商贸流通重点项目建设。大力实施项目建设带动战略,着力强化责任落实,完善推进机制,抓开工,抓协调,抓服务,抓进度。加快推进西部国际商贸城城居然之家、柳津桥国际商贸城、南江亿联建材家居电商城、平昌果蔬批发市场、诺江文化商业综合体等重点商贸流通项目建设,力争西部国际商贸城居然之家、南江亿联建材家居电商城等项目竣工运营。二是推进国省重点项目加快实施。加大对通江县、平昌县、南江县、巴州区国家级电子商务进农村示范项目建设指导力度,强力推进国家级电子商务进农村示范项目建设,通江县、平昌县国家级电子商务进农村示范项目通过验收;巴州区、南江县、恩阳区国家(省)级电子商务进农村示范项目加快实施。加快实施平昌、通江、经开区国家级冷链物流项目。三是推进农贸市场建设。着力解决购物环境和食品安全等问题,提升城市品位和居民生活质量,建设整洁、规范、有序的农贸市场。全年新建和改造农贸市场53个,其中,巴州区5个,恩阳区4个,南江县21个,通江县6个,平昌县16个,经开区1个。四是推动餐饮街区建设。打造以“巴中枣林鱼”“南江黄羊大酒店”为主题的特色餐饮街区4条。支持“巴中枣林鱼”“南江黄羊大酒店”开办一批直营店、加盟店、网上店,引导其在市内新建或改造提升“巴中枣林鱼”“南江黄羊大酒店”直营店20家以上。

3.以提质增效为核心,加快现代服务业发展一是强化服务业统筹协调。健全服务业发展联席会议制度,定期召开成员单位协调会,研究解决服务业发展中的重点难点问题。强化目标绩效考核、统计运行分析、人才培养,建立重点工作督促落实机制,落实部门责任分工,做好统筹协调和跟踪督查工作。出台加快服务业发展的意见,大力推动服务业重点行业发展,促进服务业转型发展,提档升级。二是加快培育服务消费新增长点。优化消费结构,鼓励大众消费,促进养老、健康、家政消费,壮大信息消费,稳定住房消费,扩大文化娱乐体育消费,提升旅游消费。加强智慧旅游建设,促进文旅、农旅融合发展,提升已建的3个省级现代服务业集聚区能级,推动集聚区由数量规模扩张向质量效益提升转变。三是深入实施服务业“三百工程”。积极申报省“三百工程”重点项目库、重点企业名录库、重点品牌名录库,建立重点项目跟踪服务推进机制和监测分析制度,定期开展督促检查并通报发展动态。大力实施服务业品牌战略,鼓励争创中国名牌、地方名牌或驰名商标、著名商标。深入推进小微企业服务提升工程,支持小微企业发展壮大。四是扎实推进电商物流发展。贫困村电商精准扶贫全覆盖,社区、景区、园区电商服务覆盖率90%,规上工业企业、服务业企业、限上商贸流通企业电商应用率90%。建成乡镇电商服务站20个、村级农村电商服务点200个,培育电商骨干企业10家。积极申报全市现代物流体系建设项目,完成城乡物流配送资源的整合,力争每个县区开通到乡镇的货运班车。启动经开区公铁物流园、恩阳空港物流园区重点项目建设,加快推进盘兴等物流园区建设,培育第三方物流重点企业10家。

4.“三外联动”为抓手,扩大对外开放合作一是着力推动招商引资。结合省政府市场拓展“三大活动”,加大招商引资力度,以利用优势商业资源为目标,以全市商贸物流园区、秦巴区域电商产业园和其它各类产业园区为重点,精心谋划招商活动。积极引进世界500强和全国500强或行业内前50强企业入驻。全年包装、储备和推介商贸流通项目40个以上,力争引进内资3亿元,引进外资企业5家,实际利用外资8000万元。二是努力扩大对外贸易。着力实体企业,培育壮大主体队伍,努力推动非自营出口转化。积极组织企业参加“万企出国门”活动,拓展国际市场,争取外贸订单。大力承接沿海发达地区产业转移,推动加工贸易加快发展,力争加工贸易进出口3亿元。切实加强与海关、商检、外管、国税等部门协作,提高外贸便利化水平。三是强力深化外经合作。大力开展与“一带一路”沿线国家的经贸交流活动,积极开拓东亚、东南亚、西亚、大洋洲和非洲5个区域劳务市场,支持企业加强外经交流,增强开拓国(境)外市场的能力。继续加大培训与外宣力度,鼓励市内外经企业和外地外经企业合作,实现优势互补“抱团出海”。积极引进专业对外劳务经营企业和境外承包工程企业,开发外派劳务市场。全年开展劳务培训6000人次,实现外派人员2000人次,外派劳务收入2亿元。

二、部门概况

巴中市商务局实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2018年财政预算供给人员共30 人,供给车辆 1辆。有下属二级预算单位2个,其中,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

三、2018年收支预算情况

收入预算总额482.9万元,比2017 年增加22.8万元,其中:当年财政拨款收入482.9万元。

支出预算总额482.9万元,比2017 年增加22.8万元,其中:

(一)人员支出292.5万元,其中:基本工资110.2万元,津贴补贴(绩效工资)89.4万元,奖金8万元,养老保险单位缴费支出41.6万元,医疗保险单位缴费支出18.3万元,住房公积金25万元等。

(二)日常公用支出92.6万元,其中:办公费11万元,邮电费7万元,差旅费32.2万元,劳务费2万元,委托业务费1万元,工会经费3.4万元,福利费3.9万元,公务用车维护费8万元,其他交通费用22.9万元,其他商品和服务支出1.2万元等。

(三)对个人和家庭的补助支出0.9万元,其中:医疗费0.9万元。

(四)项目支出96.9万元,实行专项核算,专项管理、使用。其中:常规性项目支出44.5万元,主要用于党建、依法治市、培训、公务接待、因公出国(境)、机关物业管理及水电气、办公用房维护和资料印刷等支出;发展类项目支出52.4万元,主要用于市场拓展、促进消费、电子商务发展等专项工作等支出。

四、财政拨款收支预算情况

收入包括:一般公共预算拨款收入482.9万元。支出包括:一般公共服务支出393.7万元,培训支出5万元,社会保障与就业支出41.6万元,医疗卫生与计划生育支出17.6万元,住房保障支出25万元。(表2)

五、一般公共预算支出情况

收入预算总额482.9万元,比2017 年增加22.8万元,其中:当年财政拨款收入482.9万元。主要用于人员支出、日常公用支出和对个人和家庭的补助支出等方面支出。(表3)

(一)基本支出386万元,其中:

1.人员支出292.5万元,其中:基本工资110.2万元,津贴补贴(绩效工资)89.4万元,奖金8万元,养老保险单位缴费支出41.6万元,医疗保险单位缴费支出18.3万元,住房公积金25万元等。

2.日常公用支出92.6万元,其中:办公费11万元,邮电费7万元,差旅费32.2万元,劳务费2万元,委托业务费1万元,工会经费3.4万元,福利费3.9万元,公务用车维护费8万元,其他交通费用22.9万元,其他商品和服务支出1.2万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0.9万元,其中:医疗费0.9万元。(表3-1)

(二)项目支出96.9万元,其中:运转类项目支出44.5万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出52.4万元,主要用于市场拓展、促进消费、电子商务发展等专项工作等支出。(表3-2)

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算总额15万元,与2017年预算总额持平,其中:

(一)公务接待费7万元,与2017年预算持平。

(二)公务用车运行维护费 8万元,与2017年预算持平。

七、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)行政运行:指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休未实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
(七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(八)行政单位医疗:指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.政府向社会力量购买服务预算表

内容附件: 巴中市商务局2018年部门预算公开表

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